第一部分 昌吉州人民醫(yī)院部門概況

一、主要職能

對外業(yè)務(wù)-醫(yī)療保健

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

（1）、黨群、行政職能后勤科室：

黨辦、院辦、醫(yī)教部、護理部、宣傳科、人事科、財務(wù)科門診收費入院結(jié)算處、經(jīng)管科、質(zhì)量管理科、審計科、網(wǎng)絡(luò)管理中心、院感辦、醫(yī)?？啤⒖倓?wù)科、物資管理科、保衛(wèi)科、車隊、退管科、工會、團委

（2）、臨床科室：

心內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、綜合內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病科、內(nèi)分泌科、老年病科、神經(jīng)內(nèi)科、臨床心理科、中醫(yī)科、康復(fù)疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、兒科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、腫瘤科、心胸泌尿外科、神經(jīng)外科（高壓氧室）、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮膚科、口腔科、急診科、急診病房、手術(shù)室、麻醉科、放療科、門診部、傳染病分院。

（3）、醫(yī)技科室:

檢驗科、放射CT科（核磁CT室）、輸血科、病理科、超聲科、藥劑科、核醫(yī)學(xué)科、設(shè)備科、供應(yīng)室、健康管理科、水岸林居社區(qū)

（4）、人員情況:

2017年末編制人數(shù)1,315人，年末實有人數(shù)1,318人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民醫(yī)院部門決算包括：昌吉州人民醫(yī)院決算。

納入昌吉州人民醫(yī)院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州人民醫(yī)院

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入57,774.33萬元,與上年相比，增加2,547.82萬元，增長4.61%，主要原因為患者人數(shù)增加，醫(yī)療費用增長。支出57,425.19萬元,與上年相比，增加1,426.58萬元，增長2.55%，原因為職工人數(shù)有所增加，且工資基數(shù)調(diào)整。結(jié)余349.14萬元，與上年相比，增加349.14萬元，增長100%。結(jié)余增加的主要原因是兒童醫(yī)院、全科醫(yī)生樓及后勤服務(wù)樓未審計決算，此工程費未完全支付。

2017年度決算收入57,774.33萬元較預(yù)算相比增加2774.33萬元，2017年度決算支出57,425.19萬元較預(yù)算相比增加2425.19萬元。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計57,774.33萬元，其中：財政撥款收入9,731.02萬元，占16.84%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入47,413.85萬元，占82.07%；經(jīng)營收入0萬元；其他收入629.46萬元，占1.09%。增減變化的主要原因是：患者人數(shù)增加，醫(yī)療費用增長。

2017年度決算收入57,774.33萬元較預(yù)算收入相比增加2774.33萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計57,425.19萬元，其中：基本支出56,263.94萬元，占97.98%；項目支出1,161.25萬元，占2.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：事業(yè)單位調(diào)整增加了薪級工資，社保調(diào)整增加基數(shù)，單位績效獎等。

2017年度決算支出57,425.19萬元較預(yù)算相比增加2425.19萬元。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入9,731.02萬元，與上年9,665萬元相比，增加66.02萬元，增長0.68%。增減變化的主要原因是：事業(yè)單位調(diào)整增加了薪級工資，社保調(diào)整增加基數(shù)，單位績效獎等。財政撥款支出9,731.02萬元，與上年11,534.1萬元相比，減少1803.08萬元，降低15.63%。其中：基本支出8,569.77萬元，項目支出1,161.25萬元。增減變化的主要原因是：2017年本單位人員變動。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行本年度預(yù)算。

2017年度決算財政撥款收入9,731.02萬元較預(yù)算減少3865.94萬元,財政撥款支出9,731.02萬元較預(yù)算減少3865.94萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,731.02萬元。與上年11,534.1萬元相比，減少1803.08萬元，降低15.63%。增減變化的主要原因是：2017年本單位人員變動。其中：按功能分類科目，科學(xué)技術(shù)支出3萬元，社會保障和就業(yè)支出1,732.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7,971.71萬元，其他支出23.75萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出8,047.02萬元，對個人和家庭支出486.33萬元，商品服務(wù)支出147.67萬元，基本建設(shè)支出1050萬元。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,731.02萬元，與預(yù)算相比減少3865.94萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

2017年度政府性基金預(yù)算收支與預(yù)算相比無增減變化。主要原因是：我單位無此項收入。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

2017年度政府性基金預(yù)算支出與預(yù)算相比無增減變化。主要原因是：我單位無此項收入。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余349.14萬元。與上年相比，增加349.14萬元，增長100%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少0萬元，降低0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算23.84萬元，比上年24.6萬元減少0.76萬元，減幅3.08%，原因是我院嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，按照上級要求，繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，完善預(yù)算分配機制，進一步加強“三公”經(jīng)費預(yù)算的編制和執(zhí)行管理，大力推進建立和完善厲行節(jié)約的長效機制。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.04萬元，占84.06%，比上年減少0.46萬元，降低2.24%；原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車的保險、維修、加油政府集中采購制度，對公車實行定點停放、定點加油、定點維修“三定”管理，健全完善專人負(fù)責(zé)、統(tǒng)一派車、明確線路等制度。公務(wù)接待費支出3.80萬元，占15.94%，比上年減少0.4萬元，降低9.5%。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費20.04萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費20.04萬元。主要用于單位公務(wù)用車的保險、油料、過路費及車輛日常保養(yǎng)維修等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為15輛。

公務(wù)接待費3.8萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出3.8萬元。單位國內(nèi)公務(wù)接待35批次，380人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算23.84萬元，較預(yù)算相比持平，未超過本年預(yù)算安排數(shù)。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度單位機關(guān)運行經(jīng)費支出375.08萬元，比上年315.0萬元增加60.08萬元，增長19%，主要原因是業(yè)務(wù)量加大，費用增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

六、政府采購情況

昌吉州人民醫(yī)院政府采購計劃5,098.47萬元，其中：政府采購貨物支出5,098.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購5,098.47萬元，其中：政府采購貨物支出5,098.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計64,934.96萬元，其中：流動資產(chǎn)21,120.13萬元，固定資產(chǎn)56,614.82萬元，其中：房屋74,900.53（平方米），價值23,954.21萬元，共有車輛16輛，價值759.92萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備49臺（套），其他固定資產(chǎn)價值16,466.26萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計89.06萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫89.06萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果:無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。206類02款03項 指 自然科學(xué)基金。208類05款05項 指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。210類02款01項 指綜合醫(yī)院。210類02款03項 指傳染病醫(yī)院。210類02款99項 指其他公立醫(yī)院支出。210類04款05項 指應(yīng)急救治機構(gòu)。210類04款09項 指重大公共衛(wèi)生專項。229類99款01項 指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州人民醫(yī)院

2018年8月30日

附件：1、昌吉州人民醫(yī)院2017年部門決算公開表.xls

      2、昌吉州人民醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls