第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況。

1.主要職能：

貫徹國家、自治區(qū)農產品質量安全監(jiān)管方面的法律、法規(guī)、規(guī)章；擬定自治州農產品質量安全檢測發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃并組織實施；組織開展農產品質量安全風險評估；承擔農產品質量安全監(jiān)測及確認性檢測和農作物種子質量檢測等工作；指導自治州農業(yè)檢驗檢測體系建設和檢測人員的技術培訓；承擔實施符合安全標準的農產品認證申報等有關工作。

2.內設機構，包括當年變動情況及原因。

昌吉州農產品檢驗檢測中心內設綜合科、項目管理質量控制科、中心實驗室、綠色食品發(fā)展科，內設科室相當于科級。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

昌吉州農產品檢驗檢測中心核定事業(yè)編制數(shù) 19人，年末實有在職17 人、退休9人，當年退休2人；其中：管理人員2人、專業(yè)技術人員14人、工勤人員1人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，昌吉州農產品檢驗檢測中心部門決算包括：昌吉州農產品檢驗檢測中心本級決算。

納入昌吉州農產品檢驗檢測中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州農產品檢驗檢測中心本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入723.35萬元,與上年相比，增加282.51萬元，增長64.09%，支出515.24萬元,與上年相比，增加128.14萬元，增長33.10%，結余313.63萬元，與上年相比，增加206.46萬元，增長192.65%。增減變化主要原因是：增加了農產品質量安全工作經(jīng)費、其他農業(yè)支出-自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費和其他支出-訪惠聚工作經(jīng)費。

2017年年收入支出預算數(shù)為321.56萬元，實際與決算收入比增長 401.79萬元，增長原因為增加了農產品質量安全工作經(jīng)費、其他農業(yè)支出-自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費和其他支出-訪惠聚工作經(jīng)費、績效考核獎金、公積金、人員工資；年末行政事業(yè)類項目支出與年初預算安排對比增加了354.2萬元，為2017年專項業(yè)務經(jīng)費開支。

2017年度支出預算數(shù)為321.56萬元，決算支出數(shù)為515.24萬元，決算支出數(shù)較預算支出數(shù)增加193.68萬元，增加原因為增加了自治州農產品質量安全工作經(jīng)費支出和自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費支出。

其他有關說明內容。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計723.35萬元，其中：財政撥款收入682.76萬元，占94.39%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入40.60萬元，占5.61%。增減變化的主要原因是：增加了農產品質量安全工作經(jīng)費、其他農業(yè)支出-自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費和其他支出-訪惠聚工作經(jīng)費。

2017年度收入預算數(shù)為321.56萬元，決算收入數(shù)為723.35萬元，與預算數(shù)相比增加401.79萬元，增加原因為增加了農產品質量安全工作經(jīng)費、其他農業(yè)支出-自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費和其他支出-訪惠聚工作經(jīng)費。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計515.24萬元，其中：基本支出427.65萬元，占83%；項目支出87.59萬元，占17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增加原因為增加了自治州農產品質量安全工作經(jīng)費支出和自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費支出。

2017年度支出預算數(shù)為321.56萬元，決算支出數(shù)為515.24萬元，決算支出數(shù)較預算支出數(shù)增加193.68萬元，增加原因為增加了自治州農產品質量安全工作經(jīng)費支出和自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費支出。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入682.76萬元，與上年相比，增加302.9萬元，增長79.74%。增減變化的主要原因是：增加了農產品質量安全工作經(jīng)費、其他農業(yè)支出-自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費和其他支出-訪惠聚工作經(jīng)費。財政撥款支出474.64萬元，與上年相比，增加165.73萬元，增長53.65%。其中：基本支出387.06萬元，項目支出87.58萬元。增減變化的主要原因是：增加了農產品質量安全工作經(jīng)費、其他農業(yè)支出-自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費和其他支出-訪惠聚工作經(jīng)費。財政撥款結轉結余279.30萬元，與上年相比，增加206.47萬元，增長283.5%。增減變化的主要原因是：2130199-其他農業(yè)支出-自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費、2130109-農產品質量安全工作經(jīng)費均撥付較晚，項目資金到位之前費用支出由其他資金墊支，故結轉留作下年使用。

2017年年初預算收入321.56萬元，決算財政撥款收入收入金額682.76萬元，決算數(shù)比年初預算增長361.2萬元，主要增長原因：1.根據(jù)昌州財預（2016）214號文件，安排2016年度績效考核獎勵資金，2. 增加了農產品質量安全工作經(jīng)費、其他農業(yè)支出-自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費和其他支出-訪惠聚工作經(jīng)費，3.人員工資經(jīng)費增加。

2017年單位預算支出321.56萬元，決算財政撥款收入支出金額474.64萬元，決算數(shù)比年初預算增長153.08萬元，增長率為 47.61%，增長原因：增加了農產品質量安全工作經(jīng)費、其他農業(yè)支出-自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費和其他支出-訪惠聚工作經(jīng)費、績效考核獎金、公積金、人員工資。

其他有關說明內容：無。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出474.64萬元。與上年相比，增加165.73萬元，增長53.65%。增減變化的主要原因是：增加了農產品質量安全工作經(jīng)費、其他農業(yè)支出-自治區(qū)例行監(jiān)測工作經(jīng)費和其他支出-訪惠聚工作經(jīng)費。其中：按功能分類科目，2130104支出355.68萬元，2130109支出10萬元，2080505支出29.58萬元，2130199支出77.58萬元,2299901支出1.8萬元；按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出301.95萬元，商品和服務支出116.43萬元，對個人和家庭補助支出32.78萬元，其他資本性支出23.48萬元。

2017年年初預算321.56萬元，其中工資福利261.19萬元，實際與預算相比增加40.76萬元，商品與服務,29.29萬元，實際與預算相比增加87.14萬元，對個人和家庭補助21.08萬元，實際與預算相比增加,11.7萬元，其他資本性支出0萬元，實際與預算相比增加23.48萬元，專項業(yè)務費10萬元，實際與預算相比增加344.2萬元。

其他有關說明內容：無。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類，0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余313.63萬元。與上年相比，增加208.11萬元，增長197.22%。

其中財政撥款結轉結余279.30萬元。與上年相比，增加208.11萬元，增長292.33%.

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.10萬元，比上年減少3.43萬元，降低75.72%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是嚴格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預算管理支出，經(jīng)費預算較上年無變動；公務用車購置及運行維護費支出1.10萬元，占100%，比上年減少3.18萬元，降低74.30%，減少原因是嚴格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預算管理支出。公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.25萬元，降低100%，減少原因是嚴格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制財政撥款收入公務接待支出，且按預算管理支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費1.10萬元,其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.10萬元。主要用于車輛維修、車輛保險、車輛燃料費、過路費等等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0萬元。國內公務接待0批次，0人次。

2017年公務用車運行費預算數(shù)4.28萬元，實際較預算數(shù)減少3.18萬元。2017年年初預算數(shù)公務接待費預算數(shù)0.25萬元，實際較預算數(shù)減少0.25萬元，具體是：嚴格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制財政撥款收入列支公務接待支出，對縣市基層單位的業(yè)務檢查、指導產生的公務接待支出由其他收入列支，“三公”經(jīng)費均嚴格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預算管理支出。

其他有關說明內容：無。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州農產品檢驗檢測中心機關運行經(jīng)費支出52.32萬元，比上年增加27.52萬元，增長110%，主要原因是機關運行經(jīng)費本年度無預算。

六、政府采購情況

2017年單位政府采購計劃392.9萬元，其中：政府采購貨物支出392.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購26.39萬元，其中：政府采購貨物支出26.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，資產總計1393.71萬元，其中：流動資產313.63萬元，固定資產1073.17萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛1輛，價值22.51萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備5臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備1臺（套），其他固定資產價值1050.66萬元。

其他有關說明內容:無

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，資產有償使用收入合計0萬元，資產處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關說明內容:無

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目2個，涉及預算295.7萬元，項目支出決算87.59萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1.自治州農產品檢驗檢測項目

根據(jù)年初設定的績效目標，本年較好地完成了績效管理工作，對全州58個確保了產地食用農產品質量安全，依法規(guī)范農產品生產經(jīng)營行為，根據(jù)《中華人民共和國農產品質量安全法》和《農產品質量安全監(jiān)測管理辦法》規(guī)定，在全州各縣市風險監(jiān)測基礎上，涉農鄉(xiāng)鎮(zhèn)產地農產品質量安全實施監(jiān)督抽查工作，落實“檢打聯(lián)動”機制，查辦生產中的違法行為。

2.自治區(qū)例行監(jiān)測、地州級檢驗檢測項目

昌吉州農產品檢驗檢測中心負責承擔和田地區(qū)洛浦縣、皮山縣、墨玉縣、和田市四縣市及哈密市伊州區(qū)5個縣市區(qū)生產和銷售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽產品和水產品農產品質量安全例行監(jiān)測工作。全年共開展4次例行監(jiān)測，累計抽檢1218批次樣品。第一次3-4月，抽檢282批次樣品。第二次5-7月，抽檢302批次樣品。第三次8-9月，抽檢342批次樣品。第四次10-12月，抽檢292批次樣品。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2080505指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、2130104指農業(yè)事業(yè)運行支出、2130109指農產品質量安全支出、2130199指其他農業(yè)支出、2299901指其他支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州農產品檢測中心

2018年8月30日

附件：昌吉州農產品檢驗檢測中心2017年度部門決算公開表格.rar