第一部分 部門單位概況

一、昌吉州直機關工委部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機構設置情況、年末編制情況、實有人數(shù)情況等。

（一）主要職能

1、領導自治州直屬機關黨的工作，按照《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關基層組織工作條例》的規(guī)定及中央、自治區(qū)、州黨委的部署，結合機關實際，對機關黨的工作作出規(guī)劃；對下級機關黨的工作進行業(yè)務指導。

2、搞好調(diào)查研究，提出加強和改進自治州機關黨的工作的措施和意見。

3、審批州直機關黨委、直屬黨總支部、黨支部的建立；審批州直機關黨組織領導班子成員的任免；負責州直機關黨委和直屬黨（總）支部書記、副書記、委員的培訓工作。

4、監(jiān)督檢查州直各部門、各單位機關黨組織切實履行職責、落實好黨的工作的各項任務的情況。

5、按照自治區(qū)黨委和州黨委的要求，指導機關各級黨組織搞好思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設，做好黨員管理教育工作。

6、指導州直機關黨組織做好思想政治工作。

7、指導州直機關黨組織做好發(fā)展新黨員工作；負責直屬黨總支部、支部發(fā)展黨員工作；組織州直機關科級黨員干部的培訓以及入黨積極分子的培訓工作。

8、按照有關規(guī)定，領導州直機關黨組織的紀律檢查工作，審核、審批職責范圍的黨員違反黨紀的處分和有關黨員的組織處理問題。

9、定期聽取匯報，對州直機關黨組織工作狀況進行屆中、屆滿考核；指導州直機關黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督，定期了解各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，及時向自治州黨委反映各部門領導班子和領導干部抓黨建工作責任制的情況和問題。

10、領導州直機關工會、共青團工作，并按照其各自的章程開展工作。

11、完成自治州黨委交辦的其它工作。

(二)、機構設置及人員情況

單位無下屬預算單位，下設3個派出機構3個內(nèi)設機構，分別是：州直機關紀工委、州直機關工會、州直機關團工委；辦公室、組織科、宣傳科。

單位編制數(shù)11 ，實有人數(shù) 11人，其中：在職11人，較上年預算人數(shù)增加1人；退休8人，較上年預算人數(shù)增加或減少 0人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，自治州直機關工委部門決算包括：自治州直機關工委部門本級決算。

納入自治州直機關工委2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州直機關工委本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入281.06 萬元,與上年相比，增加21.81萬元，增長7.76%，增加的主要原因是在編人員較上年增加了 1人，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費預算相應增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費。支出265.24 萬元,與上年相比，減少26.29萬元，降低9.91%，減少的主要原因是：2017年用于黨員教育培訓和購置黨員教育學習資料項目經(jīng)費減少 。結余44.13萬元，與上年相比，減少16.46萬元，降低37.3%。減少的主要原因是： 2017年支付上年黨員教育培訓經(jīng)費。

2017年年收入支出預算244.08萬元，實際與決算收入比增長36.98萬元，主要原因是在編人員較上年增加了 1人，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費預算相應增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費。與決算支出數(shù)比增長21.17萬元，增長原因年末人員經(jīng)費支出與年初預算安排對比21.17萬元，主要為績效考核獎金、公積金、人員工資。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計281.06 萬元，其中：財政撥款收入280.87 萬元，占99.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入 0.18 萬元，占 0.07 %。與上年相比, 增加21.81萬元，增長7.76%，增加的主要原因是在編人員較上年增加了 1人，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費預算相應增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費。

2017年年初收入出預算281.06萬元，實際與決算收入比增長36.98萬元，主要原因是在編人員較上年增加了 1人，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費預算相應增加；

其他有關說明內(nèi)容：無。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計 265.24萬元，其中：基本支出230.26 萬元，占 86.81%；項目支出34.98萬元，占 13.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。與上年相比，減少26.29萬元，降低9.91%，減少的主要原因是：2017年用于黨員教育培訓和購置黨員教育學習資料項目經(jīng)費減少 。

2017年年初收入出預算244.08萬元，決算數(shù)265.25萬元，決算數(shù)比年初預算增長21.17元，增長原因為績效考核獎金、公積金、人員工資及專項業(yè)務經(jīng)費開支。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入280.87 萬元，與上年相比，增加21.83萬元，增長7.77%。增加的主要原因是：一是在編人員較上年增加了 1 人，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費預算相應增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費。財政撥款支出 265.06 萬元，其中：基本支出 230.07 萬元，項目支出 34.99 萬元。與上年相比，減少26.29萬元，降低9.91%，減少的主要原因是：2017年用于黨員教育培訓和購置黨員教育學習資料項目經(jīng)費減少 ，與預算相比持平。

2017年年初預算收入244.08萬元，決算收入金額280.87萬元，決算數(shù)比年初預算增長36.79萬元，主要增長原因是：在編人員較上年增加了 1 人，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費預算相應增加；

2017年單位預算支出244.08萬元，決算支出金額265.06萬元，決算數(shù)比年初預算增長 20.98萬元，增長率為0.086%，增長原因：年末人員經(jīng)費支出與年初預算安排對比20.98萬元，增長率為0.086%，主要為績效考核獎金、公積金、人員工資；用于外聘人員勞務費、差費、培訓費、車輛運行費等。

其他有關說明內(nèi)容：無。

財政撥款結轉(zhuǎn)結余 44.13 萬元。與上年相比，減少16.46萬元，降低37.3%。減少的主要原因是： 2017年支付上年黨員教育培訓經(jīng)費。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出265.06 萬元。與上年相比，減少26.29萬元，降低9.91%，減少的主要原因是：2017年用于黨員教育培訓和購置黨員教育學習資料項目經(jīng)費減少 .

其中：按功能分類科目，2013601支出207.65萬元，2013602支出34.99萬元，2080505支出17.76萬元，2299901支出4.66萬元，按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出164.5萬元，商品和服務支出58.83萬元，對個人和家庭支出41.72萬元。

2017年年初預算244.08萬元，其中工資發(fā)福利154.5萬元，實際與預算相比增加10萬元，商品與服務52.83萬元，實際與預算相比增加6萬元對個人和家庭補助36.75萬元實際與預算相比增加4萬元。

其他有關說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預算相比持平。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預算相比持平。

三、部門結轉(zhuǎn)結余情況

年末結轉(zhuǎn)結余44.13 萬元, 與上年相比，減少16.46萬元，降低37.3%。減少的主要原因是： 2017年支付上年黨員教育培訓經(jīng)費。

其中財政撥款結轉(zhuǎn)結余 44.13萬元,上年相比，減少16.46萬元，降低37.3%。減少的主要原因是： 2017年支付上年黨員教育培訓經(jīng)費。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.55萬元，與上年持平，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費支出，其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減費用；公務用車購置及運行維護費支出2.26萬元，占88.63 %，與上年持平，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0.29萬元，占11.37 %，與上年持平，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州直機關工委 全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無開支內(nèi)容：。

公務用車購置及運行維護費2.26萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.26萬元。主要用于日常公務、調(diào)研等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。2017年，州直機關工委一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為 1輛。

公務接待費0.29萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.29萬元，主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務接待支出。

州直機關工委國內(nèi)公務接待2批次，20人次。

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.55萬元，比預算增加0萬元。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度州直機關工委機關運行經(jīng)費支出23.85 萬元，比上年減少257.25%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類經(jīng)費辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用相應減少。二是2017年用于黨員教育培訓和購置黨員教育學習資料項目經(jīng)費減少

六、政府采購情況

州直機關工委 政府采購計劃 3.41 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 3.41萬元；實際采購1.38萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 1.38 萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計83.39萬元，其中：流動資產(chǎn)44.66萬元，固定資產(chǎn)38.73萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛 1 輛，價值19.77 萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值18.9 萬元。

其他有關說明內(nèi)容：無。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，州直機關工委 資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關說明內(nèi)容：無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目 1 個，涉及預算 34.99 萬元，項目支出決算 34.99萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1. 專項業(yè)務經(jīng)費34.99 萬元,按照2017年經(jīng)費預算情況，順利完成各項工作業(yè)務，主要用于黨員教育培訓和購置黨員教育學習資料，充分發(fā)揮經(jīng)費的使用效率,確保昌吉回族自治州直機關工委 工作順利開展。

其他有關說明內(nèi)容：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）36（款）01（項）：指行政運行。201（類）36（款）02（項）：指一般行政管理事務。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州直機關工委

2018年8月30日

附件：1、昌吉州直機關工委2017年度部門決算報表.XLS

      2、昌吉州直機關工委2017年一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表.xls