當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)、單位基本情況
1、主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)公路交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬定自治州公路交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并實(shí)施監(jiān)督；參與擬定自治州運(yùn)輸物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)自治州道路運(yùn)輸管理工作；
承擔(dān)公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)自治州農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)自治州交通行業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；
貫徹執(zhí)行交通行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)教育、培訓(xùn)、職工隊(duì)伍建設(shè)和經(jīng)省文明建設(shè)工作；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展國(guó)際技術(shù)合作與交流及利用外資工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)的法制宣傳、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政執(zhí)法和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)自治州交通戰(zhàn)備工作和出入境運(yùn)輸管理工作；承辦自治州人民政府和上級(jí)交通運(yùn)輸主管部門(mén)交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
昌吉州交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合計(jì)劃科、公路科、運(yùn)輸管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、養(yǎng)護(hù)管理科、法規(guī)科。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州交通運(yùn)輸局部門(mén)決算包括昌吉州交通運(yùn)輸局本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位決算等。
納入昌吉州交通運(yùn)輸局2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉州交通運(yùn)輸局本級(jí)
2 昌吉州路政稽查所
3 昌吉州交通戰(zhàn)備辦公室
4 昌吉州城鄉(xiāng)客運(yùn)管理處
第二部分 昌吉州交通運(yùn)輸局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入4034.73萬(wàn)元,與上年相比，減少27725.98萬(wàn)元，降低87.3%，支出9769.1萬(wàn)元,與上年相比，減少35805.57萬(wàn)元，降低78.56%，結(jié)余1217.34萬(wàn)元，與上年相比，減少5734.37萬(wàn)元，降低82.49%。本年度上級(jí)撥入的各縣（市）項(xiàng)目資金不通過(guò)我局收支，而是通過(guò)州財(cái)政直接撥付至各縣（市），使我局收入支出數(shù)據(jù)比上年度大大減少。
與預(yù)算相比情況。2017年度收入4034.73萬(wàn)元，比預(yù)算增加3539.89萬(wàn)元，支出9769.1萬(wàn)元，比預(yù)算增加9274.26萬(wàn)元。
（二）部門(mén)收入情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)4034.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3578.09萬(wàn)元，占88.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入456.64萬(wàn)元，占11.32%。于預(yù)算相比增加較大，是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算只包括一般性撥款，不包含上級(jí)部門(mén)通過(guò)財(cái)政給予的項(xiàng)目撥款。
與預(yù)算相比情況。2017年度收入4034.73萬(wàn)元，比預(yù)算增加3539.89萬(wàn)元。
（三）部門(mén)支出情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)9769.1萬(wàn)元，其中：基本支出574.09萬(wàn)元，占5.88%；項(xiàng)目支出9195.01萬(wàn)元，占94.12%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。與預(yù)算相比增加較大，是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算只包括一般性支出，不包含上級(jí)部門(mén)通過(guò)財(cái)政給予的項(xiàng)目支出。
與預(yù)算相比情況。支出9769.1萬(wàn)元，比預(yù)算增加9274.26萬(wàn)元。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入3578.09萬(wàn)元，與上年相比，增加2619.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.73%。增減變化的主要原因是：本年度上級(jí)撥款通過(guò)州財(cái)政撥付于我單位。財(cái)政撥款支出2843.4萬(wàn)元，與上年相比，增加1910.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.05%。其中：基本支出574.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2269.31萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：本年度上級(jí)撥款通過(guò)州財(cái)政進(jìn)行核算，以前年度都是上級(jí)直接撥入我局專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行核算。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余762.3萬(wàn)元，與上年相比，增加734.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2660.96%。增減變化的主要原因是：有關(guān)項(xiàng)目資金通過(guò)財(cái)政核算，項(xiàng)目尚未完工，資金有結(jié)余。
與預(yù)算相比情況。2017年度財(cái)政撥款收入3578.09萬(wàn)元，比預(yù)算增加3083.25萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出2843.4萬(wàn)元，比預(yù)算增加2348.56萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2843.4萬(wàn)元，與上年相比，增加1910.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.05%。增減變化的主要原因是：本年度上級(jí)撥款通過(guò)州財(cái)政，納入預(yù)算管理，進(jìn)行核算，以前年度都是上級(jí)直接撥入我局專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行核算。其中：按功能分類(lèi)科目，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.49萬(wàn)元，農(nóng)林水支出68萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2,713.67萬(wàn)元，其他支出15.24萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出432.01萬(wàn)元， 商品和服務(wù)支出152.33萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.92萬(wàn)元，其他資本性支出2188.14。
與預(yù)算相比情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2843.4萬(wàn)元，比預(yù)算增加2348.56萬(wàn)元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。無(wú)
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類(lèi)0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。無(wú)
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1217.34萬(wàn)元，與上年相比，減少5734.37萬(wàn)元，降低82.49%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余762.3萬(wàn)元，與上年相比，增加734.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2660.96%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.1萬(wàn)元，比上年減少4.9萬(wàn)元，降低16.33%，減少原因是本著厲行節(jié)約的原則節(jié)儉開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，增減原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.88萬(wàn)元，占70.24%，比上年增加減少0.74萬(wàn)元，降低34.58%，減少原因是本著厲行節(jié)約的原則節(jié)儉開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出1.22萬(wàn)元，占29.76%，比上年減少1.54萬(wàn)元，降低55.78%，增加（減少）原因是本著厲行節(jié)約的原則節(jié)儉開(kāi)支。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。州交通局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬(wàn)元。主要用于此車(chē)維修、保險(xiǎn)、加油等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為7輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.22萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.22萬(wàn)元，主要是上級(jí)單位督導(dǎo)檢查工作等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次，150人次。
與預(yù)算相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.1萬(wàn)元，比預(yù)算減少2.48萬(wàn)元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出574.09萬(wàn)元，比上年減少48.66萬(wàn)元，降低7.8%，主要原因是1、存在調(diào)出人員，2、本著厲行節(jié)約的原則節(jié)儉開(kāi)支。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)408845.2萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)61702.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)902.68萬(wàn)元，其中：房屋2271.69（平方米），價(jià)值281.62萬(wàn)元，共有車(chē)輛8輛，價(jià)值373.06萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛（其他用車(chē)主要是：……）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值248萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：沒(méi)有其他需說(shuō)明的內(nèi)容。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:無(wú)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：沒(méi)有其他需說(shuō)明的內(nèi)容。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。213（類(lèi)）01（款）42（項(xiàng)）：指農(nóng)村道路建設(shè)。214（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。214（類(lèi)）01（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。214（類(lèi)）01（款）04（項(xiàng)）：指公路建設(shè)。214（類(lèi)）01（款）99（項(xiàng)）：指其他公路水路運(yùn)輸支出。214（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）：指其他交通運(yùn)輸支出。229（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州交通局
2018年8月30日