根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》和《關于轉(zhuǎn)發(fā)財政部〈地方預決算公開操作規(guī)程〉的通知》（新

財預〔2016〕129號）文件有關規(guī)定，按照“決算比照預算”的原則，州財政局《關于做好2017年度自治州本級部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2018〕21號）精神，現(xiàn)將昌吉州督查室2017年部門決算公開工作說明如下：

第一部分 州督查室基本情況

（一）主要職能

承擔州黨委、州人民政府重大決策和重要工作部署的督查落實工作；承擔自治州績效考評領導小組的日常工作，負責對縣市（園區(qū)）、州直部門績效考評工作。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

綜合科、決策督查科、專項查辦科、績效考評辦（督查室下設的事業(yè)單位，財政全額預算管理）。

（三）人員編制

行政編制11名，機關后勤編制1名，事業(yè)編制7名。行政實有10名，機關后勤編制1名，事業(yè)實有6名）。

二、州督查室部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州督查室部門決算包括：昌吉州督查室（單位）部門本級決算

納入昌吉州督查室（部門）2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州督查室單位本級

…

第二部分 州督查室部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入605.12萬元,與上年相比，增加166.32萬元，增長37.91%，支出510.01萬元,與上年相比，增加56.1萬元，增長12.36%，結(jié)余147萬元，與上年相比，增加95.1萬元，增長183.29%。增減變化主要原因是：增加績效考核經(jīng)費, 增加績效考核培訓經(jīng)費, 增加事業(yè)編制人員3人, 該結(jié)余資金將用于下年度績效考核培訓費。

與預算相比情況。2017年度收入605.12萬元,與年初預算收入467.8萬元相比，增加137.32萬元，增長29.35%，2017年支出510.01萬元, 與年初預算支出467.8萬元相比，增加42.21萬元，增長9.02%。增減變化主要原因是：增加績效考核經(jīng)費, 增加績效考核培訓經(jīng)費,增加事業(yè)人員3人。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計605.12萬元，其中：財政撥款收入576.96萬元，占95.35%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入28.16萬元，占4.65%。增減變化的主要原因是：增加績效考核經(jīng)費, 增加績效考核培訓經(jīng)費,增加事業(yè)人員3人。

與預算相比情況。與預算相比情況。2017年度收入605.12萬元,與年初預算收入467.8萬元相比，增加137.32萬元，其中：財政撥款收入576.96萬元，與年初預算收入467.8萬元相比，增加109.16萬元, 增加23.33%；其他收入28.16萬元，與年初預算收入0萬元相比，增加100%。增減變化的主要原因是：增加績效考核經(jīng)費, 增加績效考核培訓經(jīng)費,增加事業(yè)人員3人。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計501.01萬元，其中：基本支出444.96萬元，占88.81%；項目支出65.05萬元，占11.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：增加事業(yè)編制人員3人。

與預算相比情況。2017年支出510.01萬元, 與年初預算支出467.8萬元相比，增加42.21萬元，增長9%。增減變化主要原因是：增加績效考核經(jīng)費, 增加績效考核培訓經(jīng)費,增加事業(yè)人員3人。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入576.96萬元，與上年相比，增加142.5萬元，增長32.8%。增減變化的主要原因是：增加績效考核經(jīng)費, 增加績效考核培訓經(jīng)費, 增加事業(yè)編制人員3人。財政撥款支出481.85萬元，與上年相比，增加27.94萬元，增長6.16%?；局С?44.96萬元，項目支出65.05萬元。增減變化的主要原因是：增加事業(yè)編制人員3人。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余147萬元，與上年相比，增加95.1萬元，增長183.29%。增減變化的主要原因是：績效考核培訓費待2018年支付。

與預算相比情況。2017年度財政撥款收入576.96萬元,與年初預算收入467.8萬元相比，增加109.16萬元，增長23.33%，2017年財政撥款支出481.85萬元, 與年初預算467.8萬元相比，增加14.05萬元，增長3.%。其中：基本支出416.8萬元，項目支出65.05萬元。增減變化主要原因是：社會保障及住房公積金繳費基數(shù)提高, 增加事業(yè)人員3人。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出481.85萬元。其中：基本支出416.8萬元，與上年相比，增加209.62萬元，增長101.77%。項目支出65.05萬元，與上年相比，減少162.21萬元，降低249.36%。增減變化的主要原因是：增加社會保障及住房公積金繳費基數(shù)提高,增加事業(yè)人員3人。績效考核培訓費待2018年支付。其中：按功能分類科目，基本支出416.8萬元: 1. 一般公共服務支出392.85萬元，2.社會保障和就業(yè)支出23.95萬元。項目支出65.05萬元: 1. 一般公共服務支出8.5萬元, 其它支出56.55萬元。按經(jīng)濟分類科目，基本支出416.8萬元: 1. 工資福利支出207.6萬元, 2. 商品和服務支出138.5萬元, 3. 對個人和家庭的補助69.7萬元, 4. 其他資本性支出1萬元。項目支出65.05萬元: 1. 商品和服務支出65.05萬元。

與預算相比情況。2017年一般公共預算財政撥款支出481.85萬元, 與年初預算收入467.8萬元相比，增加14.05萬元，增長3.%。其中：基本支出416.8萬元，項目支出65.05萬元。增減變化主要原因是：社會保障及住房公積金繳費基數(shù)提高, 增加事業(yè)人員3人。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類，0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)項目結(jié)余147萬元。與上年相比，增加95.1萬元，增長183.29%。

其中;財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目結(jié)余147萬元。與上年相比，增加95.1萬元，增長183.29%。

其他有關說明內(nèi)容，該資金將用于下年度績效考核培訓費。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算7.4萬元，與2016年持平。原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務用車購置及運行維護費支出6.13萬元，占82.84%，與2016年持平，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務接待費支出1.27萬元，占17.16%，與2016年持平，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。本單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無開支內(nèi)容：。

公務用車購置及運行維護費6.13萬元,其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6.13萬元。主要用于燃料費, 修理費, 維修費, 保險費, 過路過橋費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，車輛保有量為2輛。

公務接待費1.27萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出1.27萬元，主要是上級業(yè)務績效考核部門等各類公務接待支出。州督查室單位國內(nèi)公務接待10批次，120人次。

與預算相比情況。2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算7.4萬元，與年初預算持平。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2017年度州督查室機關運行經(jīng)費支出139.48萬元，比上年增加118.38萬元，增長561%。主要原因是績效考核培訓費,增加事業(yè)人員3人。

六、政府采購情況

州督查室單位政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計203.51萬元，其中：流動資產(chǎn)65.58萬元，固定資產(chǎn)135.93萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛2輛，價值60.96萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值74.97萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，督查室資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關說明內(nèi)容。無

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目4個，涉及預算160.16萬元，項目支出決算65.05萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：全部用于保障完成州黨委、州人民政府重大決策部署落實情況的督查和全州黨政機關績效管理考核支出。

1. 績效考核公眾滿意度經(jīng)費項目

2. 績效考核平臺維護費項目

3. 績效考核業(yè)務經(jīng)費項目

4. 目標考核檢查業(yè)務經(jīng)費項目

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）31（款）01（項）：指行政運行。201（類）31（款）02（項）：指一般行政管理事務。201（類）31（款）99（項）：其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州督查室

2018年8月30日

附件：1、昌吉州督查室2017年部門決算表.xls

      2、昌吉州督查室2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls