當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
(1)、根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)全州環(huán)境執(zhí)法檢查工作。
(2)、接收授權(quán)和委托，調(diào)查處理全州重大環(huán)境違法案件。
(3)、組織開展排污費(fèi)征收等工作。
(4)、負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
內(nèi)設(shè)綜合辦公室、稽查科、環(huán)境監(jiān)察一大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)察二大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)察三大隊(duì)、節(jié)能減排一大隊(duì)、節(jié)能減排二大隊(duì)、節(jié)能減排準(zhǔn)東大隊(duì)。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
機(jī)關(guān)編制總數(shù)40人，實(shí)際在編在崗人員38人，員額控制在崗人員18人，退休10人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局部門決算包括：昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局部門本級(jí)決算、所屬單位決算等。
納入昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入768.87萬(wàn)元,與上年相比，減少231.62萬(wàn)元，降低23.15%，支出764.89萬(wàn)元,與上年相比，減少193.20萬(wàn)元，降低20.17%，結(jié)余196.94萬(wàn)元，與上年相比，增加4.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%。增減變化主要原因是：2017年未開展“大練兵”活動(dòng)，故此項(xiàng)支出較上年減少，2017年底個(gè)別設(shè)備因流程問(wèn)題未能按計(jì)劃按時(shí)購(gòu)買造成年結(jié)余。
本年收入合計(jì)768.87萬(wàn)元，與年初預(yù)算收入支出624.25萬(wàn)元相比，增加144.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.17%。本年支出合計(jì)764.89萬(wàn)元，與年初預(yù)算收入支出624.25萬(wàn)元相比，增加54.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.73%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)768.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入758.78萬(wàn)元，占98.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入10.09萬(wàn)元，占1.31%。包括自治區(qū)檢查總隊(duì)撥付補(bǔ)助款項(xiàng)10萬(wàn)元及銀行利息0.92萬(wàn)元。與上年度收入1000.48萬(wàn)元相比，減少231.61萬(wàn)元，下降23.15%。2017年沒有購(gòu)買設(shè)備計(jì)劃，2016年有購(gòu)買設(shè)備及采購(gòu)制服等計(jì)劃，另2016年度的51名員額控制人員工資在2017年33名由環(huán)境污染監(jiān)控中心自行承擔(dān)，節(jié)能減排監(jiān)督管理局只承擔(dān)18名員額控制人員的費(fèi)用，故2017年收入較2016年下降。與年初預(yù)算收入支出624.25萬(wàn)元相比，增加144.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.17%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)764.89萬(wàn)元，其中：基本支出678.72萬(wàn)元，占88.64%；項(xiàng)目支出86.17萬(wàn)元，占11.36%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。與上年支出數(shù)958.09萬(wàn)元相比減少279.37萬(wàn)元，下降29.16%。主要原因是2017年未開展“大練兵”活動(dòng)，另2016年度的51名員額控制人員工資在2017年33名由環(huán)境污染監(jiān)控中心自行承擔(dān)，節(jié)能減排監(jiān)督管理局只承擔(dān)18名員額控制人員的費(fèi)用，故較2016年支出明顯下降，與年初預(yù)算收入支出624.25萬(wàn)元相比，增加54.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.73%，主要原因是本年新增人員5名，人員正?？己藭x升工資及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入753.89萬(wàn)元，與上年999.45萬(wàn)元相比，減少245.56萬(wàn)元，降低24.57%。增減變化的主要原因是2016年51名員額控制人員費(fèi)用2017年節(jié)能減排局支承擔(dān)18名，其余33名由環(huán)境污染監(jiān)控中心承擔(dān)。財(cái)政撥款支出753.89萬(wàn)元，與上年952.35萬(wàn)元相比，減少198.46萬(wàn)元，降低20.84%。其中：基本支出678.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出86.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余196.94萬(wàn)元，與上年192.04萬(wàn)元相比，增加4.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.55%。2017年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的主要原因是檢查支付的定制合同已經(jīng)簽訂，購(gòu)買專業(yè)設(shè)備儀器多次開標(biāo)流標(biāo)，合同于2017年12月下旬簽訂，以上原因?qū)е驴铐?xiàng)滯留。
2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)624.25萬(wàn)元，財(cái)政撥款決算數(shù)為758.78萬(wàn)元，增加134.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.55%，2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)624.25萬(wàn)元，決算數(shù)為764.89萬(wàn)元，增加140.64萬(wàn)元，增加的原因：根據(jù)昌州財(cái)預(yù)【2017】69號(hào)-2016年度昌吉州排污費(fèi)追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排設(shè)備儀器購(gòu)置費(fèi)68萬(wàn)元，人員正?？己恕⒙殑?wù)晉升、調(diào)入人員等追加經(jīng)費(fèi)24.83萬(wàn)元，根據(jù)昌吉州財(cái)預(yù)【2016】00214號(hào)2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金40.8萬(wàn)元，根據(jù)昌州財(cái)預(yù)【2017】00005號(hào)2017年訪惠聚工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出753.89萬(wàn)元。與上年相比，減少198.45萬(wàn)元，降低220.84%。增減變化的主要原因是2016年51名員額控制人員費(fèi)用2017年節(jié)能減排局支承擔(dān)18名，其余33名由環(huán)境污染監(jiān)控中心承擔(dān)。其中：按功能分類科目，2080505款48.28萬(wàn)元，2110399款支出85.27萬(wàn)元，2111101款支出619.44萬(wàn)元，2299901款支出0.9萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出593.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出支出85.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助68.33萬(wàn)元，其他資本性支出6.63萬(wàn)元。2017年年初預(yù)算624.25萬(wàn)元，其中工資福利536.32萬(wàn)元，實(shí)際支出與預(yù)算相比較增加56.77萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助34.10萬(wàn)元，實(shí)際支出與預(yù)算相比較增加34.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出53.83萬(wàn)元，實(shí)際支出與預(yù)算相比較增加32.01萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余196.94萬(wàn)元。與上年相比，增加4.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.55%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余196.94萬(wàn)元。與上年相比，增加4.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.55%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算18.93萬(wàn)元，比上年減少0.88萬(wàn)元，降低4.43%，減少原因是2017年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，故““三公”經(jīng)費(fèi)”有所下降，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.70萬(wàn)元，占98.58%，比上年減少1.15萬(wàn)元，降低5.79%，減少的原因是2017年未開展“大練兵”活動(dòng)，故車輛費(fèi)用下降，公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，占1.42%，比上年減少0.27萬(wàn)元，降低54%，減少原因是2017年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，故““三公”經(jīng)費(fèi)”有所下降，具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。2017單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.70萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.70萬(wàn)元。主要用于車輛維護(hù)、保險(xiǎn)、各縣市檢查期間的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.23萬(wàn)元，主要是自治區(qū)總隊(duì)及各地方環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)前來(lái)學(xué)習(xí)及中央環(huán)保督察等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，34人次。
2017年度年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與預(yù)算持平。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.75，實(shí)際支出較預(yù)算18.70萬(wàn)元，增加11.95萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，實(shí)際支出較預(yù)算減少0.37萬(wàn)元。減少原因是2017年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，故““三公”經(jīng)費(fèi)”有所下降。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.20萬(wàn)元，比上年減少3.6萬(wàn)元，減少100%。減少原因是2017年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，故費(fèi)用有所下降。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)情況
2017單位政府采購(gòu)計(jì)劃23.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.95萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)23.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.95萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)376.15萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)205.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)170.42萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車輛3輛，價(jià)值65.96萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值104.47萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0.0235萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0.0235萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，項(xiàng)目支出決算86.17萬(wàn)元。其中：工資福利支出0.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出78.63萬(wàn)元，其他資本性支出78.63萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、2110399其他污染防治支出、2111101環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息、2299901其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局
2018年8月30日