當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
（一）主要職責(zé)
為全州中小企業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓、信息交流、人才引進(jìn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、對外合作等服務(wù)；負(fù)責(zé)推進(jìn)中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)等任務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
本單位未設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）人員編制
昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心列事業(yè)編制6名，實有在職人數(shù)6人，退休人員6人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心決算包括：昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心本級決算。
納入昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心（本級）
第二部分 部門決算情況說明
一、 部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入98.63萬元，與上年相比，減少57.7萬元，降低36%，支出150.06萬元，與上年相比，減少134.02萬元，降低47%，結(jié)余10.66萬元，與上年相比，增加3.41萬元，增長47%。增減變化主要原因是：（1）自治區(qū)撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金減少（自治區(qū)專項資金支持區(qū)域變動）；（2）“中小企業(yè)示范平臺”項目建設(shè)完成，致使支出減少；（3）結(jié)余增加原因為銀河培訓(xùn)和“創(chuàng)客”大賽部分費用尚未結(jié)算。
與預(yù)算相比的情況。2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加28.79萬元， 增長41%；部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加80.22萬元，增長53.45%。原因為（1）預(yù)算收支不包括專項收支，僅包含基本收入和支出。（2）在職在崗人員增加以及正常晉升考核工資，致使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計98.63萬元，其中：財政撥款收入97.41萬元，占98.76%，上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.21萬元，占1.24%。財政撥款收入比上年增加8.65萬元，原因為在職人員增加，使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加；其他收入1.21萬元，比上年減少16.37萬元，原因為2017年無其他收入來源，只包含利息收入。
與預(yù)算相比的情況。2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加28.79萬元， 增長41%。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計150.06萬元，其中：基本支出133.47萬元，占88.94%；項目支出16.59萬元，占11.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因“中小企業(yè)示范平臺項目”建設(shè)完成，各項支出減少。
與預(yù)算相比的情況。2017年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加80.22萬元， 增長53.45%。
二、 部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入97.41萬元，與上年相比，增加8.65萬元，增長9.74%。增減變化的主要原因是：在職人員增加，使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。財政撥款支出94.01萬元，與上年相比，減少29.75萬元。其中：基本支出77.41萬元，項目支出16.59萬元，增減變化的主要原因是：“中小企業(yè)示范平臺項目”建設(shè)完成，各項支出減少。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.66萬元，與上年相比，增加3.41萬元，增長47.03%。增減變化主要原因是銀河培訓(xùn)和“創(chuàng)客”大賽部分費用逐步結(jié)算。
與預(yù)算相比情況。2017年財政撥款收入與預(yù)算收入相比，增加27.57萬元， 增長39.47%。財政撥款支出與預(yù)算支出相比，增加24.17萬元，增長34.6%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出97.41萬元。與上年相比，增加8.65萬元，增長9.74%。增減變化的主要原因是：在職人員增加，使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出71.53萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出6.26萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項20萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出70.58萬元，商品和服務(wù)支出18.19萬元，對個人和家庭的補助支出5.24萬元。
與預(yù)算相比情況。2017年一般公共財政預(yù)算撥款支出與預(yù)算相比，增加27.57萬元， 增長39.47%。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化 。
與預(yù)算相比，無增減變化。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。
與預(yù)算相比，無增減變化。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.66萬元。與上年相比，增加3.41萬元，增加47.03%。
其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無增減變動。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無增減變動；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無增減變化；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無增減變化。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。2017年單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。昌吉中小企業(yè)服務(wù)中心單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與2017年預(yù)算相比無增減變化。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出 1.59萬元，比上年減少1.41萬元，降低47%。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，費用減少。
六、政府采購情況
昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心政府采購計劃30萬元，其中：政府采購貨物支出30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計552.02萬元，其中：流動資產(chǎn)382.01萬元，固定資產(chǎn)170萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值170萬元。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：無
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。201（類）13（款）50（項）：指事業(yè)運行。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，215（類）08（款）05（項）：指中小企業(yè)發(fā)展專項。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項目支出決算明細(xì)表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州中小企業(yè)服務(wù)中心
2018年8月30日