當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位基本情況
（一）主要職能
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，管理、監(jiān)督檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)授權(quán)的防震減災(zāi)地方性法規(guī)、規(guī)章、制定規(guī)范性文件，并組織實施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
監(jiān)測預(yù)報科（地震監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中心）、震害防御科、應(yīng)急救援科（綜合科）。
（三）年末編制和實有人員情況
昌吉州地震局，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正縣級，核定事業(yè)編制14名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（局長1名，副局長1名），科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
（四）車輛情況
單位車輛編制數(shù)1輛，實有車輛1輛。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州地震局決算包括：昌吉州地震局部門本級決算。
納入昌吉州地震局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州地震局本級
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入373.7萬元,與上年相比，增加60.35萬元，增長16%，支出409萬元,與上年相比，減少9萬元，降低2%，結(jié)余0萬元，與上年相比，減少18.77萬元，降低100%。增減變化主要原因是：援疆經(jīng)費彌補(bǔ)結(jié)余。
與預(yù)算相比的情況。2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加108.23萬元， 增長28.96%,部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加143.53萬元，增長35.09%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計373.7萬元，其中：財政撥款收入304.12萬元，占81%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入69.58萬元，占19%。增減變化的主要原因是：其他收入撥援疆經(jīng)費及自治區(qū)項目撥款。
與預(yù)算相比的情況。2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加108.23萬元， 增長28.96%；自治區(qū)撥項目經(jīng)費及福建撥援疆經(jīng)費。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計409.9萬元，其中：基本支出271.27萬元，占66%；項目支出137.73萬元，占34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：自治區(qū)及援疆經(jīng)費支出。
部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加143.53萬元，增長35.09%。原因為（1）預(yù)算收支不包括專項收支，僅包含基本收入和支出，決算收支包括基本收支和專項收支兩項。（2）在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入304.12萬元，與上年相比，增加（減少）296.48萬元，增長3%。增減變化的主要原因是：人員工資變化。財政撥款支出304.12萬元，與上年相比，減少43.08萬元，降低14%。其中：基本支出252.5萬元，項目支出50.44萬元。增減變化的主要原因是：人員工資變化。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減。
與預(yù)算相比情況財政撥款收入增加143.53萬元，增長35.09%。原因為（1）預(yù)算收支不包括專項收支，僅包含基本收入和支出，決算收支包括基本收支和專項收支兩項。（2）在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。
財政撥款支出與預(yù)算支出相比，增加38.65萬元，增長12.7%。原因是預(yù)算收支不包括其他收入，僅包含基本收入和支出，決算收支包括基本收支和其他收入兩項。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出252.5萬元。與上年相比，增加27.6萬元，增長（降低）11%。增減變化的主要原因是：人員工資變化。
按功能分類科目，2080505支出21.62萬元，2200401支出226.72萬元，2200402支出14萬元，2200404支出32.6萬元，2200405支出5萬元，2299901支出4.1萬元。
按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出163.36萬元，商品服務(wù)支出81.88萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助38.7萬元，其他資本性支出20.18萬元。
與預(yù)算支出相比情況，增加38.65萬元，增長12.7%。原因是預(yù)算收支不包括其他收入，僅包含基本收入和支出，決算收支包括基本收支和其他收入兩項。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化 。
與預(yù)算相比，無增減變化。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。
與預(yù)算相比，無增減變化。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少18.77萬元，降低100%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算5.13萬元，比上年減少3.07萬元，降低37%，減少原因是我局嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)維護(hù)費。加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，無增減，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.75萬元，占92%，比上年減少1.79萬元，降低37%，減少原因是我局嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)維護(hù)費。公務(wù)接待費支出0.38萬元，占8%，比上年減少1.28萬元，降低77%，減少原因是我局嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。
因公出國（境）費支出0萬元。州地震局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.75萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.75萬元。主要用于正常工作用車等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費0.38萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.38萬元，主要是檢查用工作餐等。地震局國內(nèi)公務(wù)接待3批次，50人次。
與預(yù)算相比: 2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算5.13萬元，與預(yù)算持平。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度州地震局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出100.65萬元，比上年減少26.39萬元，降低26%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，費用減少。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
六、政府采購情況
地震局政府采購計劃120萬元，其中：政府采購貨物支出120萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購106.29萬元，其中：政府采購貨物支出106.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計438萬元，其中：流動資產(chǎn)97.56萬元，固定資產(chǎn)340.43萬元，其中：房屋0平方米，價值0萬元，共有車輛1輛，價值29.3萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值311.13萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目 2個，涉及預(yù)算37.6萬元，項目支出決算137.73萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：
1.地震監(jiān)測項目
財政撥款12.44萬元主要用于
2.地震預(yù)測預(yù)報項目
財政撥款5萬元主要用于
1、較好的完成財政預(yù)算，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確資金的使用范圍，加強(qiáng)資金管理和用途開支，日常工作中能及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。
2、做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。
3、在項目資金使用過程中，不斷深化績效監(jiān)管，加強(qiáng)和改進(jìn)專項資金管理和使用，將績效理念貫穿于資金項目管理全過程，強(qiáng)化對績效目標(biāo)的跟蹤管理和督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：2200401指行政運行。2200405指地震預(yù)測預(yù)報，2299901指其他支出
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項目支出決算明細(xì)表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州地震局
2018年8月30日