第一部分 部門單位概況

一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）主要職能：

集行政審批、工程交易、政府采購、礦業(yè)權(quán)、產(chǎn)權(quán)交易等為一體。負責(zé)對政府各部門進駐、委托事項辦理的服務(wù)工作，負責(zé)大廳設(shè)施和場所服務(wù)的建設(shè)和管理；負責(zé)收集、存貯和發(fā)布各類政務(wù)服務(wù)信息；負責(zé)各類公共資源進場交易的服務(wù)工作；負責(zé)公共資源交易專業(yè)化的設(shè)施和場所服務(wù)的建設(shè)和管理；負責(zé)收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息，為公共資源交易活動提供政策、法規(guī)和技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)；會同有關(guān)部門建設(shè)并管理公共資源交易信息庫，保存交易過程相關(guān)資料。負責(zé)維護正常交易秩序，對發(fā)現(xiàn)的場內(nèi)交易活動違法違規(guī)行為，及時向監(jiān)管部門報告并協(xié)助調(diào)查。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)科、工程建設(shè)交易服務(wù)科、政府采購交易服務(wù)科、礦業(yè)權(quán)及產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)科、紀檢監(jiān)察室（派駐）和信息科7個科室。

（三）人員情況

州政資局2017年12月實有在編人數(shù)29人；編制人數(shù)30人：其中參公編制13名，事業(yè)編制17名。在職人員構(gòu)成情況：縣處級正職2名，縣處級副職2名。副高級2名?？萍壵?名（其中：八級專業(yè)技術(shù)崗位2名），科級副職2名。科員13名（其中：專業(yè)技術(shù)崗8名）。工勤崗2名（參公1名，事業(yè)編制1名）。退休2人（正科級），人員由社保局管理。

二、部門決算單位構(gòu)成。

本決算為昌吉州政務(wù)服務(wù)和公共資源交易管理局(本級)決算報表

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入643.688萬元,與上年相比減少了685.42萬元，減少51.57%，減少原因主要是：2017年年未上繳財政經(jīng)營性收入770萬元。支出789.65萬元,與上年相比，減少148.41萬元，節(jié)約支出15.82%?；局С鼋Y(jié)轉(zhuǎn)-145.96萬元，用事業(yè)基金彌補。減少變化主要原因是：2017年年未上繳財政經(jīng)營性收入770萬元。

與預(yù)算相比情況：2017年度年初預(yù)算收入399萬元，決算收入643.69萬元，增加244.69萬元，主要原因是我單位有經(jīng)營性收入、其他收入等198萬元，訪惠聚工作經(jīng)費補助，以及新增人員相關(guān)經(jīng)費46.69萬元未列入年初預(yù)算。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計643.69萬元，其中：財政撥款收入444.95萬元，占69.12%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入192.92萬元，占29.98%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入5.81萬元，占0.9%。增減變化的主要原因是：2017年年未上繳財政經(jīng)營性收入770萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計789.65萬元，其中：基本支出572.08萬元，占72.44%；項目支出24.64萬元，占3.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出192.92萬元，占24.44%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：辦公設(shè)備購置，訪惠聚工作經(jīng)費以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等。

與預(yù)算相比情況：2017年初預(yù)算399.01萬元，決算支出789.65萬元，增加的主要原因是辦公設(shè)備購置，訪惠聚工作經(jīng)費以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入444.95萬元，與上年相比，增加54.5萬元，增長13.96%。增減變化的主要原因是：增加辦公費用以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等。財政撥款支出444.95萬元，與上年相比，增加54.5萬元，增長13.96%。其中：基本支出420.31萬元，項目支出24.64萬元。增減變化的主要原因是：辦公經(jīng)費以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無。

與預(yù)算相比情況：2017年度年初預(yù)算收入399.01萬，決算收入444.95萬元，增加45.94萬元，主要原因是增加的辦公經(jīng)費以及新增人員相關(guān)經(jīng)費未列入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出444.95萬元。與上年相比，增加54.5萬元，增長13.96%。增減變化的主要原因是：辦公經(jīng)費以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出394.02萬元，社會保障和就業(yè)支出39.29萬元，其他支出11.64萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出348.08萬，商品和服務(wù)支出60.66萬元，對個人和家庭的補助支出36.21萬元，其他資本性支出0萬元。

與預(yù)算相比情況：2017年度年初預(yù)算收入399.01萬，決算收入444.95萬元，增加45.94萬元，主要原因是增加的辦公經(jīng)費以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等未列入年初預(yù)算。

（

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少0萬元，減少0%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少0萬元，減少0%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算5.42萬元，比上年增加0萬元，增長0%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比，無變化，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.87萬元，占89.85%，與上年持平，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費支出0.55萬元，占10.15%，與上年持平，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

因公出國（境）費支出0萬元。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費4.87萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.87萬元。主要用于車輛維修、車輛保險、車輛燃料費、過路費等等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務(wù)接待費0.55萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.55萬元，主要是接待疆內(nèi)及其他省份政務(wù)服務(wù)和公共資源行業(yè)客人等。國內(nèi)公務(wù)接待11批次，60人次。

與預(yù)算相比情況:2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算5.42萬元，與預(yù)算持平。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度州政資局機關(guān)運行經(jīng)費支出194.43萬元，比上年減少320.31萬元，減少62.21%，主要原因是前兩年單位組建之初籌建工作已完成，現(xiàn)資本性支出減少。

六、政府采購情況

州政資局政府采購計劃40萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出10萬元、政府采購服務(wù)支出10萬元；實際采購35萬元，其中：政府采購貨物支出35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計2560.25萬元，其中：流動資產(chǎn)970.05萬元，固定資產(chǎn)636.49萬元。其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛4輛，價值97.85萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值485.81萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，州政資局資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目2個，涉及預(yù)算13萬元（含上年結(jié)余0萬元），項目支出決算24.64萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：本單位沒有涉及民生項目和重點支出項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）01（項）：指行政運行。201（類）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州政資局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州政資局2017年決算公開報表.xls

      2、昌吉州政資局2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xls