當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
1、主要職能：初中、高中學(xué)歷教育。
實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，教育學(xué)生成長(zhǎng)為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識(shí)，盡可能培養(yǎng)其自學(xué)能力。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州第二中學(xué)成立于1971年11月，為公益一類，全額撥款的事業(yè)單位，屬于昌吉州教育局下屬獨(dú)立核算的法人單位，無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè)10個(gè)處室，分別是：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、信息中心、教研中心、學(xué)生科、保衛(wèi)科、團(tuán)委、工會(huì)。地址：昌吉市延安南路120號(hào)。
單位人員編制358人，年末實(shí)有在職339人。年末實(shí)有離退休130人，其中：離休3人、退休127人
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州第二中學(xué)部門決算包括：2017年昌吉州第二中學(xué)部門本級(jí)決算。
納入昌吉州第二中學(xué)2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州第二中學(xué)本級(jí)
2
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入8098.67萬(wàn)元,與上年相比，增加824.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.33%，增加的主要原因是發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備專項(xiàng)資金。支出8820.36萬(wàn)元,與上年相比，增加1409.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.02%，增加的主要原因是發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備，新建學(xué)生實(shí)驗(yàn)樓工程。2017年度結(jié)余339.35萬(wàn)元，與上年相比，減少665.50萬(wàn)元，降低66.22%。，減少的主要原因是2017年新建實(shí)驗(yàn)樓開(kāi)工，項(xiàng)目資金使用及網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備購(gòu)置等。
與預(yù)算相比情況及增減原因分析說(shuō)明：
2017年度預(yù)算收入年初5619.98萬(wàn)元，決算收入8098.67萬(wàn)元，增加2478.69萬(wàn)元，增加變化的原因主要是因?yàn)楸灸甓葥苋肽繕?biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備項(xiàng)目專項(xiàng)資金及事業(yè)收入。
2017年度預(yù)算支出年初5619.98萬(wàn)元，決算支出8820.36萬(wàn)元，增加3200.38萬(wàn)元，增加的主要原因是發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備，新建學(xué)生實(shí)驗(yàn)樓工程。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)8098.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7351.20萬(wàn)元，占90.77%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入465萬(wàn)元，占5.75%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入282.47萬(wàn)元，占3.48%。增加的主要原因是發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備專項(xiàng)資金。
與預(yù)算相比情況：
2017年度預(yù)算收入年初5619.98萬(wàn)元，決算收入8098.67萬(wàn)元，增加2478.69萬(wàn)元，增加變化的原因主要是因?yàn)楸灸甓葥苋肽繕?biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備項(xiàng)目專項(xiàng)資金及事業(yè)收入。
沒(méi)有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)8820.36萬(wàn)元，其中：基本支出6494.17萬(wàn)元，占73.62%，項(xiàng)目支出2326.19萬(wàn)元，占26.38%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增加的主要原因是新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備，新建學(xué)生實(shí)驗(yàn)樓。
與預(yù)算相比情況：
2017年度預(yù)算支出年初5619.98萬(wàn)元，決算支出8820.36萬(wàn)元，增加3200.38萬(wàn)元，增加的主要原因是發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備，新建學(xué)生實(shí)驗(yàn)樓工程。
沒(méi)有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入7351.20萬(wàn)元，與上年相比，增加了1173.94萬(wàn)元，增加的主要原因是發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備專項(xiàng)資金。
與預(yù)算相比情況：
2017年度預(yù)算收入年初5619.98萬(wàn)元，決算財(cái)政撥款收入7351.20萬(wàn)元，增加1731.22萬(wàn)元，預(yù)算撥款增加變化的原因主要是因?yàn)楸灸甓葥苋肽繕?biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備項(xiàng)目資金及撥入城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、特困學(xué)生學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助、高中助學(xué)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2017年度財(cái)政撥款支出7729.61萬(wàn)元，與上年相比，增加1594.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.99%。其中：基本支出6079.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1650.43萬(wàn)元，增加的主要原因是發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備，新建學(xué)生實(shí)驗(yàn)樓。
與預(yù)算相比情況：
2017年度預(yù)算支出年初5619.98萬(wàn)元，決算財(cái)政撥款支出7729.61萬(wàn)元，增加2109.63萬(wàn)元，增加的主要原因是發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備，新建學(xué)生實(shí)驗(yàn)樓工程及特困學(xué)生學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助、發(fā)放高中助學(xué)金。
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余339.35萬(wàn)元，與上年相比，減少378.41萬(wàn)元，降低52.72%，減少的主要原因是2017年新建實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目開(kāi)工。
沒(méi)有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7729.61萬(wàn)元。與上年相比，增加1594.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.99%。增加的主要原因是發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備，新建學(xué)生實(shí)驗(yàn)樓。其中：按功能分類科目：教育支出7139.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出590.37萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出4645.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出755.01萬(wàn)元，個(gè)人和家庭的補(bǔ)助912.14萬(wàn)元，基本建設(shè)支出1146.40萬(wàn)元，其他資本性支出270.28萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況：
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初5619.98萬(wàn)元，2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7729.61萬(wàn)元，增加2109.63萬(wàn)元，增加的主要原因是發(fā)放目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)，新建學(xué)生餐廳及餐廳配套設(shè)備，新建學(xué)生實(shí)驗(yàn)樓工程及特困學(xué)生學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助、發(fā)放高中助學(xué)金。
沒(méi)有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%,增減變化的主要原因是：沒(méi)有政府性基金預(yù)算基金撥款收入,沒(méi)有政府性基金預(yù)算基金支出。
與預(yù)算相比情況：
年初沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算。
沒(méi)有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：沒(méi)有政府性基金預(yù)算基金支出。
與預(yù)算相比情況：
年初沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算。
沒(méi)有其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余339.35萬(wàn)元，與上年相比，減少665.50萬(wàn)元，降低66.22%，其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余339.35萬(wàn)元，與上年相比，減少665.50萬(wàn)元，降低66.22%。，減少的主要原因是2017年新建實(shí)驗(yàn)樓開(kāi)工項(xiàng)目資金使用及網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備購(gòu)置等。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.39萬(wàn)元，比上年增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.64%，增加原因車輛使用年限已久，配件老化維修造成。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，原因是沒(méi)有此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.39萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.64%，增加原因車輛使用年限已久，配件老化維修造成；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，原因是學(xué)校零招待。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州第二中學(xué)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，沒(méi)有開(kāi)支內(nèi)容。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬(wàn)元,其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置燃料、停車費(fèi)及過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是單位沒(méi)有招待，昌吉州第二中學(xué)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與預(yù)算相比情況：
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算2.39萬(wàn)元，2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.39萬(wàn)元，與預(yù)算相比持平，學(xué)校嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州第二中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出626.54萬(wàn)元，比上年增加50.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%，主要原因是本年繳納了上年暖氣費(fèi)。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州第二中學(xué)政府采購(gòu)計(jì)劃68.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)68.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)12762.69萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)659.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9688.41萬(wàn)元，其中：房屋44942.15平方米，價(jià)值7508.31萬(wàn)元，共有車輛2輛，價(jià)值45.98萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是指小型載客汽車）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），價(jià)值56.11萬(wàn)元、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值2078.01萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，昌吉州第二中學(xué)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門單位不存在民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
昌吉州第二中學(xué)支出功能分類說(shuō)明：205（類）02（款）03（項(xiàng)）指初中教育。205（類）02（款）04（項(xiàng)）指高中教育。205（類）02（款）99（項(xiàng)）其他普通教育支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州第二中學(xué)
2018年8月30日