第一部分 昌吉州環(huán)境監(jiān)測站部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職責(zé)：

為環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測保障。環(huán)境質(zhì)量，專項環(huán)境，污染源監(jiān)測，環(huán)境監(jiān)測科研、服務(wù)、人員培訓(xùn)、技術(shù)交流、環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運行管理。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

辦公室、技術(shù)科、水質(zhì)分析科、大氣科、污調(diào)科、準(zhǔn)東分站、應(yīng)急監(jiān)測科、生態(tài)驗收科、輻射環(huán)境監(jiān)測科、質(zhì)控科。

（三）人員編制

列編58人，實有在職人數(shù)47人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州環(huán)境監(jiān)測站部門決算包括：州環(huán)境監(jiān)測站本級決算。

納入州環(huán)境監(jiān)測站2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州環(huán)境監(jiān)測站（本級）

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）、部門收入支出決算總體情況說明

本年度總收入1654.94萬元（其中財政撥款收入為1603.60萬元，其他收入51.34萬元），與2016年相比減少656.46萬元。總支出 1537.26萬元（其中基本支出1302.68萬元、項目支出234.58萬元），與2016年相比減少100.43萬元。當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為 296.25萬元（其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.45萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.80萬元）與2016年相比減少142.40萬元。增減變化的主要原因是自2017年4月國家取消了環(huán)境監(jiān)測行政事業(yè)收費。

2017年年初預(yù)算收入、支出數(shù)808.35萬元，決算總收入1654.94萬元，增加了846.59萬元，決算總支出 1537.26萬元，增加了728.91萬元。

（二）、部門收入總體情況說明

本年收入1654.94萬元，其中：財政撥款收入1603.60萬元，占96.89%，上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其它收入51.34萬元，占3.11%。包括:自治區(qū)環(huán)境監(jiān)測總站撥環(huán)保補(bǔ)助費51.10萬元，銀行存款利息收入0.24萬元。增減變化的主要原因是自2017年4月國家取消了環(huán)境監(jiān)測行政事業(yè)收費。

2017年年初預(yù)算收入數(shù)808.35萬元，決算總收入1654.94萬元，增加了846.59萬元。

（三）、部門支出總體情況說明

本年度支出總額為1537.26萬元，其中：基本支出1302.68萬元，占84.74%；項目支出234.58萬元，占15.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是自2017年4月國家取消了環(huán)境監(jiān)測行政事業(yè)收費。

2017年年初預(yù)算支出數(shù)808.35萬元，決算總支出 1537.26萬元，增加了728.91萬元。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1603.60萬元，與上年相比，增加639.22萬元，增長66.28%，增減變化的主要原因是：增加了人員經(jīng)費，增加了環(huán)境空氣網(wǎng)格化建設(shè)項目資金。財政撥款支出1485.92萬元，與上年相比，減少19.18萬元，減少1.27%。其中：基本支出1,302.68萬元，項目支出234.58萬元。增減變化的主要原因是：基本支出增加了人員經(jīng)費，項目支出減少是因為2016年有“藍(lán)天行動”項目。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余296.25萬元，與上年相比，減少140.06萬元，降低32.10%。增減變化的主要原因是：減少了基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

財政撥款年初收入預(yù)算數(shù)是808.35萬元，實際財政撥款收入為1603.60萬元，比預(yù)算增加795.25萬元，財政撥款年初支出預(yù)算數(shù)是808.35萬元，實際財政撥款支出為1485.92萬元，比預(yù)算增加677.57萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1485.92萬元。與上年相比，減少19.18萬元，降低1.27%，其中：基本支出增加216.70萬元，項目支出減少235.88萬元，增減變化的主要原因是：基本支出增加了人員經(jīng)費，項目支出減少是因為2016年有“藍(lán)天行動”項目。其中：按功能分類科目，2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.18萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險支出84.56萬元，2110399其他污染防治110萬元，2110301大氣119.2萬元，2111101環(huán)境監(jiān)測與信息1166.78萬元，2299901其他支出5.2萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出708.21萬元，商品和服務(wù)支出447.17萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出111.57萬元，其他資本性支出218.97萬元。

與預(yù)算相比情況：2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1485.92萬元，比預(yù)算增加677.57萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 296.25萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)115.45萬元，將用于2018年補(bǔ)貼提升環(huán)境監(jiān)管水平和環(huán)?；A(chǔ)能力建設(shè)。項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.80萬元，將用于昌吉州環(huán)境空氣網(wǎng)格化監(jiān)測項目，該項目服務(wù)期限為三年。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余296.25萬元，與上年相比，減少140.06萬元，降低32.10%。增減變化的主要原因是：減少了基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

““三公”經(jīng)費”支出情況：“三公”經(jīng)費總額29.10萬元（上年是56.59萬元），較上年下降了48.57%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，費用減少。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車運行維護(hù)費28.59萬元（上年是33.70萬元），較上年下降了15.16%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。公務(wù)接待費0.52萬元（上年是1.43萬元），較上年下降了63.64%。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務(wù)接待費減少。

因公出國（境）費支出0萬元。2017年單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費28.59萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費28.59萬元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為6輛。

公務(wù)接待費0.52萬元，具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.52萬元，主要是正常業(yè)務(wù)接待支出等，公務(wù)接待批次是10次30人。

培訓(xùn)費16.59萬元（上年是9.98萬元），較上年增加了66.25%，主要原因是2017年加強(qiáng)了環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費總額29.10萬元，預(yù)算數(shù)一致。

五、政府采購情況

單位政府采購計劃90.65萬元，其中：政府采購貨物支出70.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20.28萬元；實際采購90.65萬元，其中：政府采購貨物支出70.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20.28萬元。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出是436.94萬元，上年同期機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出是170.23萬元，與上年相比增加了266.71萬元。增加原因是業(yè)務(wù)量加大，費用增加。

七、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占用情況說明：截止2017年12月31日，資產(chǎn)總計2703.92萬元，其中：流動資產(chǎn)301.08萬元，固定資產(chǎn)2402.84萬元，其中：房屋1588.79（平方米），價值70.33萬元，共有車輛6輛，價值148.91萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套），其他固定資產(chǎn)價值1118.07萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，環(huán)境監(jiān)測站資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

環(huán)境空氣網(wǎng)格化建設(shè)項目服務(wù)期限為三年，項目總費用合計300萬元，2017年已支付啟動資金119.2萬元，2018年年底服務(wù)期滿會根據(jù)項目的工作績效、服務(wù)質(zhì)量、滿意程度等進(jìn)行評估并出具評估成績。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、2110399款其他污染防治支出、2013499款其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出、2111101環(huán)境監(jiān)測與信息、2299901其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州環(huán)境監(jiān)測站

2018年8月30日

附件：昌吉州環(huán)境監(jiān)測站2017年決算公開表格.xls