根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2017年度自治州本級部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2018〕21號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2017年部門決算信息公開如下。

第一部分 部門單位概況

一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）昌吉州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所主要職能

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級部門頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針政策、法令、指示和辦法，并監(jiān)督檢查所轄區(qū)貫徹執(zhí)行情況；

2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作，會同各縣(市)組織調(diào)查研究，定期分析所轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)現(xiàn)工作中存在的重大問題，提出具體對策、建議及實施方案，強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)管理；

3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛、操作人員安全技術(shù)檢驗、考核、核發(fā)駕駛證、號牌、行駛證和在田間、場院、鄉(xiāng)村道路上作業(yè)的安全及技術(shù)狀態(tài)的監(jiān)理工作；

4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作人員的年檢年審、季節(jié)性檢查和其它工作；

5負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全檢查和農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)教育宣傳工作，糾正違章；

6、負(fù)責(zé)處理發(fā)生在鄉(xiāng)村道路以及農(nóng)村的其它場所農(nóng)機(jī)事故，并提出處理意見和防范措施；接受申請復(fù)議；

7、依照法律、法規(guī)和自治區(qū)核定收費項目和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)監(jiān)理規(guī)費收取和上繳、下返工作，監(jiān)督檢查本轄區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理規(guī)費和違章處罰規(guī)定的執(zhí)行情況；

8、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理人員培訓(xùn)考核；

9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛、操作人員，農(nóng)機(jī)事故的技術(shù)檔案管理和農(nóng)機(jī)事故的統(tǒng)計報表工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所設(shè)置十三個崗位：所長崗位、副所長崗位、業(yè)務(wù)室主任崗位、會計崗位、出納崗位、駕駛員管理崗位、拖拉機(jī)管理崗位、檔案管理崗位、監(jiān)理綜合業(yè)務(wù)崗位、安全檢查崗位、事故處理崗位、管理員崗位、考試員崗位。

（三）人員及車輛編制

州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所為參照公務(wù)員執(zhí)行單位，編制16人，在職職工15人，其中：正科級5人，副科級3人，科員6人，高級工1人。退休9人，其中：退休正縣級1人，正科級7人，副科級1人。

州監(jiān)理所車輛編制3輛，實有車輛4輛，其中一輛為自治區(qū)統(tǒng)配，不占單位編制。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所部門決算包括：州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所部門決算。

納入州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所（部門）2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單 位 名 稱 備 注

1 昌吉州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入285.05萬元,與上年相比減少25.51萬元，降低8.21%；支出277.57萬元,與上年相比減少32.99萬元，降低10.62%；結(jié)余7.47萬元，與上年相比減少7.47萬元，降低100%。增減變化主要原因是：2017年度收入減少是因為人員經(jīng)費較上年減少；支出降低的原因是2017年人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出減少。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算收入277.90萬元，當(dāng)年度實際收到的收入與預(yù)算收入相比較，增加7.16萬元，增長2.5%，主要原因是預(yù)算收入中未包含財政返還款及績效獎勵金。

2017年度預(yù)算支出277.90萬元，當(dāng)年度實際支出與預(yù)算支出相比較，減少0.32萬元，減少0.1%，主要原因是項目支出增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼資金的支出，工資福利支出增加了績效獎勵金。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（二）部門收入總體情況說明

本年收入285.05萬元，其中：財政撥款收入285.05萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

增減變化的主要原因是：本年收入較上年減少25.51萬元，降低8.21%；原因：人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出減少。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算收入277.90萬元，當(dāng)年度實際收到的收入與預(yù)算收入相比較，增加7.16萬元，增長2.5%，主要原因是預(yù)算收入中未包含財政返還款及績效獎勵金。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計277.57萬元，其中：基本支出256.67萬元，占92.47%；項目支出20.9萬元，占7.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

增減變化的主要原因是：支出降低的原因是2017年基本支出中人員及公用經(jīng)費減少支出。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算支出277.90萬元，當(dāng)年度實際支出與預(yù)算支出相比較，減少0.32萬元，減少0.1%，主要原因是項目支出增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼資金的支出，工資福利支出增加了績效獎勵金。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入285.05萬元，與上年相比，減少25.51萬元，降低8.21%；增減變化的主要原因是：基本支出人員及公用經(jīng)費減少。財政撥款支出277.57萬元，與上年相比減少32.99萬元，降低10.62%。其中：基本支出256.67萬元，較上年減少32.09萬元，占92.4%；項目支出20.9萬元，較上年減少0.9萬元，占7.52%。增減變化的主要原因是：1、基本支出減少主要是在職人員轉(zhuǎn)退休，人員工資減少；2、公用經(jīng)費支出減少主要是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費的開支。

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.47萬元，與上年相比，增加7.47萬元，增加100%。增減變化的主要原因是：2017年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為財政應(yīng)返還“農(nóng)機(jī)監(jiān)理規(guī)費”，2017年農(nóng)機(jī)監(jiān)理培訓(xùn)工作尚未完成，資金產(chǎn)生結(jié)余。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算收入277.90萬元，當(dāng)年度實際收到的財政撥款收入與預(yù)算收入相比較，增加7.16萬元，增長2.5%，主要原因是預(yù)算收入中未包含財政返還款及績效獎勵金。

2017年度預(yù)算支出277.90萬元，當(dāng)年度實際財政撥款支出與預(yù)算支出相比較，減少0.32萬元，減少0.1%，主要原因是項目支出增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼資金的支出，工資福利支出增加了績效獎勵金。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算撥款支出277.57相比，與上年相比減少32.99萬元，降低10.62%。增減變化的主要原因是：1、人員經(jīng)費較上年減少21.9萬元，降低9.02%，主要是人員在職轉(zhuǎn)退休，人員工資減少預(yù)算支出；2、商品服務(wù)支出較上年減少12.03萬元，降低17.92%；主要是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費的開支。

其中：按功能分類科目，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.73萬元；2130104事業(yè)運行支出234.94萬元； 2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼20萬元； 2299901其他支出0.9萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利費用196.99萬元；商品和服務(wù)支出55.08萬元；對個人和家庭的補助23.90萬元；其他資本性支出1.61萬元。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算支出277.90萬元，當(dāng)年度實際一般公共預(yù)算財政撥款支出與預(yù)算支出相比較，減少0.32萬元，減少0.1%，主要原因是項目支出增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼資金的支出，工資福利支出增加了績效獎勵金。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少（減少）0萬元，降低（降低）0%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少（減少）0萬元，降低（降低）0%。

與預(yù)算相比情況：無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，減少（減少）0萬元，降低（降低）0%。其中：按功能分類科目，0支出0萬元，0支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，0支出0萬元，0支出0萬元。

與預(yù)算相比情況：無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.47萬元。與上年相比，增加7.47萬元，增加100%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.47萬元。與上年相比，增加7.47萬元，增加100%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算12.1萬元，比上年減少0.77萬元，降低6%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出。

其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少（減少）0萬元，降低（降低）0%；主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出9.76萬元，占80%，比上年減少0.51萬元，降低5%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行本級財政預(yù)算，加強(qiáng)車輛管理，提倡低碳綠色出行，降低車輛運行費用；

公務(wù)接待費支出2.34萬元，占20%，比上年減少0.26萬元，降低10%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行本級財政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及自治區(qū)“十條”規(guī)定，壓減接待批次，減少接待人員，降低標(biāo)準(zhǔn)。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費9.76萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費9.76萬元。主要用于車輛運行加油、修理、保險等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務(wù)接待費2.34萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.34萬元，主要用于省、地州、縣市觀摩指導(dǎo)、各類會議、培訓(xùn)時接待支出。州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所國內(nèi)公務(wù)接待19批次，292余人次。

與預(yù)算相比情況:2017年我局三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.1萬元，實際支出12.1萬元，與預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車9.76萬元，公務(wù)接待2.34萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出35.78萬元，比上年降低10.18萬元，降低22.14%。主要原因是2017年加強(qiáng)對縣（市）農(nóng)機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、安排部署和檢查落實培訓(xùn)任務(wù)，開展培訓(xùn)工作的檢查、評比等活動，業(yè)務(wù)經(jīng)費支出占較重比例，減少機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。

六、政府采購情況

昌吉州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所政府采購計劃1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計283.77萬元，其中：流動資產(chǎn)120.19萬元，固定資產(chǎn)163.57萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，其他（不含構(gòu)筑物）56.71（平方米），價值2.56萬元。共有車輛4輛，價值90.11萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值70.89萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1 個，涉及預(yù)算20萬元，項目支出決算20萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1. 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼項目

填報單位：昌吉州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所

項目名稱 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 項目屬性 新增項目■ 延續(xù)項目□

主管部門 　昌吉州農(nóng)牧機(jī)械局 項目實施單位 州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所

項目起止時間 　2017年1-12月份 項目負(fù)責(zé)人 姜文宣　 聯(lián)系電話 2324221

項目資金（萬元） 資金總額:20元

財政撥款：20萬元

自有資金:0

經(jīng)營性收入0

其他收入0

其他0

單位職能闡述 負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛、操作人員安全技術(shù)檢驗、考核、核發(fā)駕駛證、號牌、行駛證和在田間、場院、鄉(xiāng)村道路上作業(yè)的安全及技術(shù)狀態(tài)的監(jiān)理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作人員的年檢年審、季節(jié)性檢查和其它工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全檢查和農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)教育宣傳工作，糾正違章；負(fù)責(zé)處理發(fā)生在鄉(xiāng)村道路以及農(nóng)村的其它場所農(nóng)機(jī)事故，并提出處理意見和防范措施；接受申請復(fù)議

項目概況 對全州各縣（市）農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實地調(diào)研

項目立項情況 項目立項的依據(jù) 區(qū)、州相關(guān)文件

項目申報的可行性 可行

項目申報的必要性 適應(yīng)農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作需要

項目實施進(jìn)度計劃 項目實施內(nèi)容 開始時間 完成時間

各項農(nóng)機(jī)工作的督導(dǎo)、檢查 2017年1-12月　 2017年12月份

……

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出；2130104指農(nóng)業(yè)事業(yè)運行支出； 2130122指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼支出；2130199 指其他農(nóng)業(yè)支出支；2299901指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls