第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（1）我所屬昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)1.為保證產(chǎn)品質(zhì)量提供檢驗(yàn)保障。2.授權(quán)范圍產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、授權(quán)范圍產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)與鑒定，授權(quán)范圍產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)許可檢驗(yàn)，相關(guān)委托檢驗(yàn)。3.檢測(cè)技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)手段研究，檢測(cè)人員與工程設(shè)備監(jiān)理人員培訓(xùn)，相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（2）機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

我單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)未發(fā)生變動(dòng)

（3）人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

我單位事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助人員編制51人較上年51人未發(fā)生變動(dòng)。實(shí)有職工46人，其中管理崗位1人，專業(yè)技術(shù)人員37人，工勤人員8人。有4個(gè)專業(yè)檢驗(yàn)室、2個(gè)管理科室。管理及專業(yè)技術(shù)人員38人，工勤人員8人。2017年實(shí)有人員46人比2016年實(shí)有人員40人增加6人為調(diào)入3人招聘3人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所部門決算包括：州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所部門本級(jí)決算。

納入州質(zhì)檢所部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入932.05萬(wàn)元,與上年相比，增加1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，支出888.78萬(wàn)元,與上年相比，減少42.17萬(wàn)元，降低4.53%，結(jié)余932.05萬(wàn)元，與上年相比，增加1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。增減變化主要原因是：2016年從我單位退休職工一人，連人帶編劃走5人，所以相應(yīng)的支出就減少。

與預(yù)算相比情況。年初收入預(yù)算數(shù)為694.69萬(wàn)元，決算時(shí)增加了237.36萬(wàn)元。年初支出預(yù)算數(shù)為694.69萬(wàn)元，決算數(shù)增加了194.09萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)932.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入751.73萬(wàn)元，占80.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入173.08萬(wàn)元，占18.57%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入7.24萬(wàn)元，占0.78%。增減變化的主要原因是：基本沒(méi)有變化。

與預(yù)算相比情況。年初財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)為694.69萬(wàn)元，決算數(shù)增加了57.04萬(wàn)元。決算中的財(cái)政撥款收入比預(yù)算超出的部分主要原因是新調(diào)入員工與新招錄員工，當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)算在預(yù)算內(nèi)，后續(xù)又增加了部分財(cái)政撥款等。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)888.78萬(wàn)元，其中：基本支出696.97萬(wàn)元，占78.42%；項(xiàng)目支出62萬(wàn)元，占6.98%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出129.81萬(wàn)元，占14.6%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：購(gòu)買設(shè)備，人員增加，支出增加。

與預(yù)算相比情況。年初支出預(yù)算數(shù)為694.69萬(wàn)元，增加了194.09萬(wàn)元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加的原因是當(dāng)年給化工檢驗(yàn)室購(gòu)入檢驗(yàn)設(shè)備一臺(tái)，以及購(gòu)買其他設(shè)備，還有人員增加，支出工資及福利的增加，使得整體支出增加。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入751.73萬(wàn)元，與上年相比，減少179.18萬(wàn)元，降低23.84%。增減變化的主要原因是：人員的減少，撥款減少。財(cái)政撥款支出888.78萬(wàn)元，與上年相比，減少42.17萬(wàn)元，降低4.74%。其中：基本支出696.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：人員減少，支出就相應(yīng)的減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余932.05萬(wàn)元，與上年相比，增加1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.12%。增減變化的主要原因是：基本沒(méi)有變化。

與預(yù)算相比情況。年初財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)為694.69萬(wàn)元，決算數(shù)增加了57.04萬(wàn)元。年初財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為694.69萬(wàn)元，增加了194.09萬(wàn)元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加的原因是當(dāng)年給化工檢驗(yàn)室購(gòu)入檢驗(yàn)設(shè)備一臺(tái)，以及購(gòu)買其他設(shè)備，還有人員增加，支出工資及福利的增加，使得整體支出增加。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出751.73萬(wàn)元。與上年相比，減少179.18萬(wàn)元，降低23.84%。增減變化的主要原因是：人員的減少。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出689.37萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.92萬(wàn)元，其他支出1.44萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出486.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出83.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.26萬(wàn)元，其他資本性支出75.46萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為694.69萬(wàn)元，實(shí)際增加了194.09萬(wàn)元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加的原因是當(dāng)年給化工檢驗(yàn)室購(gòu)入檢驗(yàn)設(shè)備一臺(tái)，以及購(gòu)買其他設(shè)備，還有人員增加，支出工資及福利的增加，使得整體支出增加。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

與預(yù)算對(duì)比情況：持平

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

與預(yù)算對(duì)比情況：持平
    其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余932.46萬(wàn)元。與上年相比，增加1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余932.46萬(wàn)元。與上年相比，增加1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.92萬(wàn)元，比上年增加減少0.08萬(wàn)元，降低1.68%，減少原因是：基本不變。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.42萬(wàn)元，占89.83%，比上年減少0.08萬(wàn)元，降低1.87%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，占10.17%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，業(yè)務(wù)需要，接待費(fèi)增加。三公經(jīng)費(fèi)支出情況與本年預(yù)算沒(méi)有較大變化，具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。州質(zhì)檢所全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.42萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.42萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車的保養(yǎng)，維修，加油費(fèi)，過(guò)路費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬(wàn)元，主要是實(shí)驗(yàn)室評(píng)審專家接待費(fèi)等。州質(zhì)檢所國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，96人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.92萬(wàn)元，與預(yù)算相比減少0.08萬(wàn)元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度州質(zhì)檢所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.32萬(wàn)元，比上年減少166.78萬(wàn)元，減少63.15%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)情況

州質(zhì)檢所政府采購(gòu)計(jì)劃105萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出105萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)82.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出82.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)1257.74萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)178.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1079.27萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車輛3輛，價(jià)值35.37萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，州質(zhì)檢所資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算62萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：

1.民生項(xiàng)目

無(wú)

2.重點(diǎn)項(xiàng)目

無(wú)

昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所根據(jù)“昌吉州質(zhì)監(jiān)局關(guān)于印發(fā)考勤和請(qǐng)銷假管理辦法、津貼發(fā)放辦法、績(jī)效考核獎(jiǎng)金發(fā)放辦法的通知”文件精神，結(jié)合我所實(shí)際制定了《昌吉州質(zhì)檢所考勤和請(qǐng)假管理辦法》、《昌吉州質(zhì)檢所制度及津貼發(fā)放辦法》和《昌吉州質(zhì)檢所績(jī)效考核獎(jiǎng)金發(fā)放辦法》等制度，有效的激發(fā)了干部職工工作積極性，做到公平公正的做事原則。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明：201類17款06項(xiàng)指質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理，201類17款50項(xiàng)指事業(yè)運(yùn)行，201類34款99項(xiàng)指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出，208類05款05項(xiàng)指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，229類99款01項(xiàng) 其他支出。

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所

2018年8月30日

附件：1、昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所2017決算報(bào)表.xls

      2、昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls