第一部分 部門(mén)單位概況

（一）主要職責(zé)

昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部是昌吉州殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬科級(jí)事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)開(kāi)展殘疾人的待業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、能力評(píng)估、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)介紹和管理殘疾人就業(yè)保障金；負(fù)責(zé)盲人按摩培訓(xùn)工作，為農(nóng)牧區(qū)殘疾人生產(chǎn)；勞動(dòng)提供服務(wù)；負(fù)責(zé)開(kāi)展殘疾人康復(fù)醫(yī)療，心理疏導(dǎo)，康復(fù)護(hù)理，康復(fù)訓(xùn)練，社區(qū)康復(fù)工作，建立社會(huì)化康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推廣實(shí)用技術(shù)；提供康復(fù)用品、輔助器具及咨詢服務(wù)。

（二）人員編制情況

州殘聯(lián)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部共有事業(yè)編制6名，實(shí)有人數(shù)9人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州殘聯(lián)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部部門(mén)決算包括：州殘聯(lián)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部部門(mén)本級(jí)決算。

納入州殘聯(lián)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注

1 州殘聯(lián)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入399.62萬(wàn)元,與上年相比，增加284.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)246%，支出386.84萬(wàn)元,與上年相比，增加271.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)236%，結(jié)余12.78萬(wàn)元，與上年相比，增加12.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化主要原因是：2017年項(xiàng)目支出增加。

與預(yù)算相比：決算的收入數(shù)增加276.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)224.76%；決算支出數(shù)增加263.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)214.29%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)399.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入399.51萬(wàn)元，占99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.11萬(wàn)元，占0.02%。與上年相比增減變化的主要原因是：當(dāng)年財(cái)政撥款比上年增加。

與預(yù)算相比，收入增加276.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)224.76%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)386.84萬(wàn)元，其中：基本支出159.62萬(wàn)元，占41.27%；項(xiàng)目支出227.22萬(wàn)元，占58.73%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出增加。

與預(yù)算相比，支出數(shù)增加263.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)214.29%，主要原因是社會(huì)就業(yè)保障和就業(yè)支出增加。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入399.51萬(wàn)元，與上年相比，增加284.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)246%。財(cái)政撥款支出386.74萬(wàn)元，與上年相比，增加271.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)234.87%。其中：基本支出159.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出277.22萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出中的行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.78萬(wàn)元，與上年相比，增加12.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出結(jié)余。

與預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加276.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)224.76%；財(cái)政撥款支出與預(yù)算相比增加263.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)214.29%。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出386.74萬(wàn)元。與上年相比，增加271.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)234.87%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目，社會(huì)保障和就業(yè)支出386.74萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出120.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出245.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.73萬(wàn)元。

與預(yù)算相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加263.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)214.29%。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類(lèi)0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，0萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.78萬(wàn)元。與上年相比，增加12.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.78萬(wàn)元。與上年相比，增加12.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占100%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因無(wú)。

具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油、保險(xiǎn)、維修和維護(hù)、過(guò)路費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，與預(yù)算持平。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度州殘聯(lián)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.54萬(wàn)元，比上年增加12.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.28%。增長(zhǎng)原因是業(yè)務(wù)量加大，費(fèi)用增加。

六、政府采購(gòu)情況

2017單位政府采購(gòu)計(jì)劃2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)123.70萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)37.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)86.31萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛1輛，價(jià)值52.81萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛（其他用車(chē)主要是：……）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值33.49萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，州殘疾人勞服部資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)8.37萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專(zhuān)戶8.37萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算277.22萬(wàn)元。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部2017年決算公開(kāi)表.XLS

      2、昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況表.xls