第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況：

（一）主要職能

州政府投資項目評審中心對政府投資項目進行評審、接受自治州發(fā)改委的委托，對基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項目的前期工作以及建設(shè)實施進行評審、論證、咨詢，為決策提供科學依據(jù)；受建設(shè)單位委托，編制建設(shè)項目規(guī)劃、項目建議書、可行性研究報告及項目資金申請報告書、節(jié)能評估報告、建設(shè)項目社會穩(wěn)定風險評估報告，承辦發(fā)改委交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)：無

（三）人員編制

2017年年末實有在職人員3人，退休人員4人。

州政府投資項目評審中心，為全額撥款獨立核算事業(yè)單位。機構(gòu)規(guī)格相當于正科級，事業(yè)編制5名。2017年底實有在職人員3人，退休人員4名，在編公務用車1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州政府投資項目評審中心部門決算包括：州政府投資項目評審中心本級決算。

納入州政府投資項目評審中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州政府投資項目評審中心本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入63.05萬元,與上年相比，增加2.08萬元，增長3.41%，支出66.24萬元,與上年相比，增加3.92萬元，增長6.29%，結(jié)余0萬元。增減變化主要原因是：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

與預算相比情況，2017年決算收入較2017年預算收入62.92萬元增加0.13萬元，增長0.20%；2017年決算支出較2017年預算支出62.92萬元增加3.32萬元，增長5.27%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計63.05萬元，其中：財政撥款收入62.92萬元，占99.80%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.13萬元，占0.20%。增減變化的主要原因是：無。

與預算相比較，2017年決算收入較2017年預算收入62.92萬元增加0.13萬元，增長0.20%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計66.24萬元，其中：基本支出66.24萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：無。

與預算相比情況，2017年決算支出較2017年預算支出62.92萬元增加3.32萬元，增長5.27%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入62.92萬元，與上年相比，增加2.01萬元，增長3.29%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。財政撥款支出66.24萬元，與上年相比，增加3.92萬元，增長6.29%。其中：基本支出66.24萬元，項目支出0萬元。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出增加。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，降低0%。

與預算相比情況，2017年決算收入較2017年預算收入萬元增加0.13萬元，增長0.02%；2017年決算支出較2017年預算支出62.92萬元增加3.32萬元，增長5.27%。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出66.24萬元。與上年相比，增加3.92萬元，增長6.23%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出增加。其中：按功能分類科目，一般公共服務支出60.44萬元，社會保障和就業(yè)支出5.80萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出49.16萬元，商品和服務支出9.62萬元，對個人和家庭的補助7.46萬元，其他資本性支出0萬元。

與預算相比情況。2017年決算支出較2017年預算支出62.92萬元增加3.32萬元，增長5.27%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預算相比情況，無增減變化。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。

與預算相比情況，無增減變化。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少1.35萬元，降低100%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.92萬元，比上年增加1.79 萬元，增長1377%，增加原因是上年公務用車運行維護費在主管單位州發(fā)改委支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無增減變動；公務用車購置及運行維護費支出1.68萬元，占87.22%，比上年增加1.68萬元，增長100%，增加原因是上年公務用車運行維護費在主管單位州發(fā)改委支出；公務接待費支出0.25萬元，占12.78 %，比上年增加0.11萬元，增長89.23%，原因是業(yè)務需要，接待費增加。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州政府投資項目評審中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務用車購置及運行維護費1.68萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.68萬元。主要用于車輛燃油、維修及保險等。2017年，州政府投資項目評審中心一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0.25萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.25萬元，主要是各縣市對口單位考察學習接待等。州政府投資項目評審中心國內(nèi)公務接待4批次，16人次。

與預算相比情況，無增減變化。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度州政府投資項目評審中心機關(guān)運行經(jīng)費支出9.62萬元，比上年增加3.92萬元，增長68.77%，主要原因是辦公經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

州政府投資項目評審中心政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計61.32萬元，其中：流動資產(chǎn)15.31萬元，固定資產(chǎn)46.01萬元，其中：房屋300（平方米），價值29.04萬元，共有車輛1輛，價值15.74萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值0萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，州政府投資項目評審中心資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，州政府投資項目評審中心實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：無

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州政府投資項目評審中心

2018年8月30日

附件：1、昌吉州評審中心2017年度部門決算報表封面.xls

      2、昌吉州評審中心2017年決算數(shù)據(jù).xls

      3、昌吉州評審中心2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls