當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、部門(mén)、單位基本情況，包括：部門(mén)主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
（一）主要職能
負(fù)責(zé)自治州草原鼠害、病蟲(chóng)害和毒害草監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法；承擔(dān)自治州治蝗滅鼠指揮部交辦的工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)工作實(shí)際，共設(shè)置崗位5個(gè)，其中：專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位4個(gè)，工勤技能崗位1個(gè)。
（三）人員編制
昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站所屬事業(yè)單位核定編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，其中：專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員4名，工勤人員1名。
公務(wù)用車(chē)輛編制1輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站部門(mén)決算包括：州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站本級(jí)決算。
納入昌吉州畜牧獸醫(yī)局2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào)號(hào)號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入68.46萬(wàn)元,與上年相比，增加1.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，支出69.27萬(wàn)元,與上年相比，增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，結(jié)余10.39萬(wàn)元，與上年相比，減少0.8萬(wàn)元，降低7%。增減變化主要原因是：人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
與預(yù)算相比情況：2017年收入支出預(yù)算54萬(wàn)元，實(shí)際收入比預(yù)算收入增加14.46萬(wàn)元，實(shí)際支出比預(yù)算支出增加15.27萬(wàn)元，主要原因人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)68.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入68.44萬(wàn)元，占99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%。事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%。附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%。其他收入0.02萬(wàn)元，占0.03%。增減變化的主要原因是：人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
與預(yù)算相比情況：2017年年收入支出預(yù)算54萬(wàn)元，實(shí)際與決算收入比增長(zhǎng)14.46萬(wàn)元，主要原因人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)69.27萬(wàn)元，其中：基本支出58.46萬(wàn)元，占84%；項(xiàng)目支出10.81萬(wàn)元，占16%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%。經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
與預(yù)算相比情況： 2017年年初支出預(yù)算54萬(wàn)元，決算支出數(shù)69.27萬(wàn)元，決算數(shù)比年初預(yù)算增長(zhǎng)15.27元，增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入68.46萬(wàn)元，與上年相比，增加1.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。增減變化的主要原因是：人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金。財(cái)政撥款支出69.27萬(wàn)元，與上年相比，增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。其中：基本支出58.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.81萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.39萬(wàn)元，與上年相比，減少0.8萬(wàn)元，降低7%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出增加。
與預(yù)算相比情況：1、2017年年初收入預(yù)算54萬(wàn)元，決算收入數(shù)68.46萬(wàn)元，決算數(shù)比年初預(yù)算增長(zhǎng)14.46元，增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。2、2017年年初支出預(yù)算54萬(wàn)元，決算支出數(shù)69.27萬(wàn)元，決算數(shù)比年初預(yù)算增長(zhǎng)15.27元，增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.24萬(wàn)元。與上年相比，增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。其中：按功能分類(lèi)科目，2080505款支出5.5萬(wàn)元，2130104款支出52.94萬(wàn)元；2130119款支出5.8萬(wàn)元；2130135款支出5萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資及福利支出46.04萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出支出12.35萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出10.86萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況：2017年年初支出預(yù)算54萬(wàn)元，決算支出數(shù)69.24萬(wàn)元，決算數(shù)比年初預(yù)算增長(zhǎng)15.24元，增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類(lèi)0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.39萬(wàn)元。與上年相比，減少0.8萬(wàn)元，降低7%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.39萬(wàn)元。與上年相比，減少0.8萬(wàn)元，降低7%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.06萬(wàn)元，比上年增加2.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)337.14%，增加原因是：我單位2016年公務(wù)車(chē)下派木壘縣住村點(diǎn)，運(yùn)行費(fèi)用由所住村組支出，2017年公務(wù)車(chē)調(diào)回，致使公車(chē)運(yùn)行費(fèi)較2016年增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.84萬(wàn)元，占93%，比上年增加2.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)1036%，增加（減少）原因是：我單位2016年公務(wù)車(chē)下派木壘縣住村點(diǎn)，運(yùn)行費(fèi)用由所住村組支出，2017年公務(wù)車(chē)調(diào)回，致使公車(chē)運(yùn)行費(fèi)較2016年增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬(wàn)元，占7%，比上年減少0.23萬(wàn)元，降低51.11%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元。主要用于昌吉州草原蝗蟲(chóng)防災(zāi)救災(zāi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.22萬(wàn)元，主要是上級(jí)部門(mén)調(diào)研，兄弟單位辦事人員接待等。昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，30人次。
與預(yù)算相比情況：2017年年初預(yù)算數(shù)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.09萬(wàn)元，實(shí)際較預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.13萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.1萬(wàn)元，實(shí)際較預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.26萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛使用年限長(zhǎng)、老化嚴(yán)重，維修費(fèi)用增加，使各項(xiàng)費(fèi)用支出較上年有所增長(zhǎng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用與預(yù)算相比增加。其次因各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作需要，公務(wù)接待費(fèi)用與預(yù)算相比增加。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度本單位單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.38萬(wàn)元，比上年減少4.23萬(wàn)元，降低25%，主要原因是我單位優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)31.68萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)13.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)17.84萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛1輛，價(jià)值14.95萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值2.89萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，項(xiàng)目支出決算10.81萬(wàn)元。其中2130119防災(zāi)救災(zāi)支出5.81萬(wàn)元， 2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出5萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。2130805（款）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出； 2130104（款）指事業(yè)運(yùn)行；2130119（款）指防災(zāi)救災(zāi)；2130135（款）指農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站
2018年8月30日