第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況。

1.主要職能：為黨員電化教育提供服務(wù)，負(fù)責(zé)全州黨員電化教育工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)制定全州黨員電教工作的政策，規(guī)劃、計(jì)劃、檢查指導(dǎo)全州黨員電教工作。組織制作編輯黨員學(xué)習(xí)教材，規(guī)劃指導(dǎo)全州黨員電教的播放收看工作，指導(dǎo)全州黨員電化教育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

昌吉州黨員教育中心內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，綜合科、教學(xué)資源科、培訓(xùn)科。

3.年末編制、實(shí)有人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

昌吉回族自治州黨員教育中心列事業(yè)編制12名，實(shí)有10人，參公管理，其中縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，經(jīng)費(fèi)實(shí)行全額預(yù)算管理。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨員教育中心部門決算包括：昌吉州黨員教育中心本級(jí)決算。

納入昌吉州黨員教育中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州黨員教育中心本級(jí)

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入236.55萬元,與上年相比，增加55.8萬元，增長(zhǎng)23.65%，支出234.77萬元,與上年相比，增加60.78萬元，增長(zhǎng)25.69%，結(jié)余1.78萬元，與上年相比，增加0萬元。增減變化主要原因是：增加了項(xiàng)目支出-辦公樓后續(xù)裝修、遠(yuǎn)程教育專用網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程教育鏈路租用等費(fèi)用。

2017年度收入預(yù)算數(shù)為222.25萬元，決算收入數(shù)為236.55萬元，與預(yù)算數(shù)相比增加14.30萬元，增加原因?yàn)楫?dāng)年增加了辦公樓后續(xù)裝修、遠(yuǎn)程教育專用網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程教育鏈路租用等費(fèi)用。2017年度支出預(yù)算數(shù)為222.25萬元，決算支出數(shù)為234.77萬元，比預(yù)算增加12.52萬元。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)236.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入235.88萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：增加了項(xiàng)目支出-辦公樓后續(xù)裝修、遠(yuǎn)程教育專用網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程教育鏈路租用等費(fèi)用。

2017年度收入預(yù)算數(shù)為222.25萬元，決算收入數(shù)為236.55萬元，與預(yù)算數(shù)相比增加14.3萬元，增加原因?yàn)楫?dāng)年增加了辦公樓后續(xù)裝修、遠(yuǎn)程教育專用網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程教育鏈路租用等費(fèi)用。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)234.77萬元，其中：基本支出178.77萬元，占77%；項(xiàng)目支出56萬元，占23%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化主要原因是：增加了項(xiàng)目支出-辦公樓后續(xù)裝修、遠(yuǎn)程教育專用網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程教育鏈路租用等費(fèi)用。

2017年度支出預(yù)算數(shù)為222.25萬元，決算支出數(shù)為234.77萬元，比預(yù)算增加12.52萬元。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入235.88萬元，與上年相比，增加55.27萬元，增長(zhǎng)23.43%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年增加了項(xiàng)目支出-辦公樓后續(xù)裝修、遠(yuǎn)程教育專用網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程教育鏈路租用等費(fèi)用。財(cái)政撥款支出234.10萬元，與上年相比，增加55.27萬元，增長(zhǎng)23%。其中：基本支出178.77萬元，項(xiàng)目支出56萬元。增減變化的主要原因是：當(dāng)年增加了項(xiàng)目支出-辦公樓后續(xù)裝修、遠(yuǎn)程教育專用網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程教育鏈路租用等費(fèi)用。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.78萬元，與上年相比，增加1.78萬元。增減變化的主要原因是：原本是2013601-行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)1.78萬元，是由于今年項(xiàng)目工程尾款結(jié)轉(zhuǎn)留作下年使用。

2017年度財(cái)政撥款收入235.88萬元，比年初預(yù)算增加13.63萬元。2017年度財(cái)政撥款支出234.10萬元，比年初預(yù)算增加11.85萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出234.1萬元。與上年相比，增加60.11萬元，增長(zhǎng)25.48%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年增加了項(xiàng)目支出-辦公樓后續(xù)裝修、遠(yuǎn)程教育專用網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程教育鏈路租用等費(fèi)用。其中：按功能分類科目，2013201支出160.31萬元，2013202支出56萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出87.62萬元，商品和服務(wù)支出14.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22.98萬元，其他資本性支出56萬元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出234.1萬元，比年初預(yù)算增加11.85萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.33萬元。與上年相比，增加0萬元。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.68萬元，比上年減少0.65萬元，降低27.89%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出，經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.18萬元，占93.56%，比上年減少）0萬元，降低0%，減少原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元，占6.5%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元。主要用于單位公務(wù)用車的保險(xiǎn)、油料、過路費(fèi)及車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬元，主要是對(duì)縣市基層單位的業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)產(chǎn)生。單位國內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.68萬元，與年初預(yù)算持平?！叭苯?jīng)費(fèi)均嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州黨員教育中心單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.14萬元，比上年減少13.64萬元，降低26.3%，主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府采購情況

2017年單位政府采購計(jì)劃28.6萬元，其中：政府采購貨物支出28.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購28.6萬元，其中：政府采購貨物支出28.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)576.78萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)220.93萬元，固定資產(chǎn)327.15萬元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬元，共有車輛1輛，價(jià)值31.93萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值295.22萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算56萬元，項(xiàng)目支出決算56萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本年較好地完成了績(jī)效管理工作：黨員教育工作穩(wěn)步推進(jìn)，一是黨員教育異步監(jiān)控系統(tǒng)搭建工作。二是完成辦公大樓內(nèi)部功能室裝修工作。三是完成黨員教育網(wǎng)絡(luò)提速工作。四是完成網(wǎng)頁、頻道改版工作。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明：2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、2013601指行政運(yùn)行、2013602指一般行政管理事務(wù)、2299901指其他支出。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州遠(yuǎn)程辦

2018年8月30日

附件：1、昌吉州遠(yuǎn)程辦2017年度部門決算表.xls

      2、昌吉州遠(yuǎn)程辦2017年度一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls