第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心主要業(yè)務(wù)是承擔(dān)生鮮乳第三方檢測工作；獸藥、飼料、飼料添加劑的安全檢測工作；對生產(chǎn)中和市場上銷售的肉、奶、蛋等畜產(chǎn)品的藥物殘留和有害物質(zhì)殘留進行檢測；對畜產(chǎn)品加工企業(yè)的肉、奶、蛋等原料進行檢驗檢測。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心副縣級建制，公益一類事業(yè)單位，財政全額預(yù)算管理，隸屬于昌吉州畜牧獸醫(yī)局管理。內(nèi)設(shè)綜合科、投入品檢測科、畜產(chǎn)品檢測科，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為科級。管理崗2名，專業(yè)技術(shù)崗13名，工勤技能崗1名。

（三）人員編制

昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心核定事業(yè)編制16名，現(xiàn)有在職職工16人,無離退休人員。

公務(wù)用車輛編制2輛，實有公務(wù)用車2輛專業(yè)采樣車1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心部門決算包括：州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心本級決算。

納入州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心（本級）

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

截止2017年12月31日，本部門收入合計351.6萬元，支出決算371.27萬元。其中工資福利支出184.73萬元，商品和服務(wù)支出154.82萬元， 對個人和家庭的補助31.72萬元。2017年度收入351.6萬元,與上年相比，增長17.96萬元，增長5.4%，增減變化主要原因是：人員工資上升，項目資金較多；支出371.27萬元,與上年相比，增長92.72萬元，增長33.29%，增減變化主要原因是：人員工資上升，項目資金較多；結(jié)余35.43萬元，與上年相比，減少19.67萬元，減少35.7%。增減變化主要原因是：項目資金撥付較多，到賬較晚，未及時支付。

本年預(yù)算收入220.08萬元，決算收入351.6萬元，與預(yù)算相比增加131.52萬元。預(yù)算支出220.08萬元，決算支出371.27萬元，與預(yù)算相比增加151.19萬元。增減變化主要原因是：決算收入和支出包含了其他收入和上級補助收入，支出中2017年度績效獎金增加，人員變動經(jīng)費的增減。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計351.6萬元，其中：財政撥款收入348.94萬元，占99.24%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2.66萬元，占0.76%。增減變化的主要原因是：人員工資上升，項目資金較多。

本年預(yù)算收入220.08萬元，決算收入351.6萬元，與預(yù)算相比增加131.52萬元。增減變化主要原因是：決算收入和支出包含了其他收入和上級補助收入，支出中2017年度績效獎金增加，人員變動經(jīng)費的增減。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計371.27萬元，其中：基本支出236.6萬元，占63.73%；項目支出134.67萬元，占36.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：人員工資上升，項目資金較多。

預(yù)算支出220.08萬元，決算支出371.27萬元，與預(yù)算相比增加151.19萬元。增減變化主要原因是：決算收入和支出包含了其他收入和上級補助收入，支出中2017年度績效獎金增加，人員變動經(jīng)費的增減。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入348.94萬元，與上年相比，增加15.3萬元，增長4.6%。增減變化的主要原因是：人員工資上升，項目資金較多。財政撥款支出368.61萬元，與上年相比，增加90.06萬元，增長32.33%。其中：基本支出233.94萬元，項目支出134.67萬元。增減變化的主要原因是：人員工資上升，項目資金較多。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.43萬元，與上年相比，減少19.67萬元，降低35.7%。增減變化的主要原因是：項目資金支付較多。

本年財政預(yù)算撥款收入220.08萬元，財政決算撥款收入348.94萬元，比預(yù)算增加了128.86萬元，增長了58.55%，增長的主要原因是2017年度績效獎金的撥入，專項檢測資金的追加。

本年財政預(yù)算支出220.08萬元，財政決算支出368.6萬元，比預(yù)算增加了148.52萬元，增長了67.48%，增長的主要原因是2017年度績效獎金的發(fā)放，專項檢測資金的追加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出368.61萬元，與上年相比，增加90.06萬元，增長32.33%。增減變化的主要原因是：人員工資上升，項目資金較多。其中：按功能分類科目，農(nóng)林水支出支出347.36萬元，社會保障和就業(yè)支出21.25萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出182.88萬元，商品和服務(wù)支出154.82元，對個人和家庭的補助 30.91萬元。

本年財政預(yù)算支出220.08萬元，財政決算支出368.6萬元，比預(yù)算增加了148.52萬元，增長了67.48%，增長的主要原因是2017年度績效獎金的發(fā)放，專項檢測資金的追加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類，0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.43萬元。與上年相比，減少19.67萬元，降低35.7%。增減變化的主要原因是：項目資金支付較多。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.43萬元。與上年相比，減少19.67萬元，降低35.7%。增減變化的主要原因是：項目資金支付較多。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算13萬元，比上年減少0.33萬元，降低2.5%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，增加原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.5萬元，占88.46%，與上年持平；公務(wù)接待費支出1.5萬元，占11.54%，比上年減少0.33萬元，降低18.03%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。畜產(chǎn)品檢測中心全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費11.5萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費11.5萬元。主要用于車輛維修、車輛保險、車輛燃料費、過路費等等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費1.5萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬元，主要是自治區(qū)畜牧廳、各縣市等。畜產(chǎn)品檢測中心國內(nèi)公務(wù)接待15批次，150人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算13.33萬元，其中公務(wù)用車運行維護費11.5萬元，公務(wù)接待費1.5萬元；本年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算13萬元，其中公務(wù)用車運行維護費11.5萬元，與預(yù)算持平，原因是駐村下沉頻次增多，縣市檢測量較大；公務(wù)接待費1.5萬元，比預(yù)算減少0.3萬元，降低18 %，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度畜產(chǎn)品檢測中心單位機關(guān)運行經(jīng)費支出216.45萬元，比上年減少11萬元，降低5%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

六、政府采購情況

畜產(chǎn)品檢測中心單位政府采購計劃11.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.51萬元；實際采購11.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.51萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計256.47萬元，其中：流動資產(chǎn)102.19萬元，固定資產(chǎn)154.28萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛3輛，價值71.75萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值82.53萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，畜產(chǎn)品檢測中心資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目 1 個，涉及預(yù)算8萬元，項目支出決算8萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1. 檢測中心

2. 項目

執(zhí)行時間：2017年1-12月

主要業(yè)務(wù)：承擔(dān)生鮮乳第三方檢測工作；獸藥、飼料、飼料添加劑的安全檢測工作；對生產(chǎn)中和市場上銷售的肉、奶、蛋等畜產(chǎn)品的藥物殘留和有害物質(zhì)殘留進行檢測；對畜產(chǎn)品加工企業(yè)的肉、奶、蛋等原料進行檢驗檢測

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出； 213（類）01（款）04（項）：指事業(yè)運行；213（類）01（款）09（項）：指農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；213（類）01（款）99（項）：指其他農(nóng)業(yè)支出。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州畜產(chǎn)品檢測中心

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州畜產(chǎn)品檢測中心2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xls