當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
（一）主要職責(zé)
教育培訓(xùn)無黨派及民主黨派人，少數(shù)民族，宗教界非公有制經(jīng)濟等統(tǒng)一戰(zhàn)線方面代表人士，學(xué)習(xí)研究和宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論方針和政策。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)職責(zé)，本院下設(shè)1.辦公室2.教務(wù)科3.后勤科
（三）人員編制
州社會主義學(xué)院核定編制17人。實有人數(shù)16人，其中：在職16人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少0人；退休0人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少0人；離休1人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少0人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州社會主義學(xué)院部門決算包括：昌吉州社會主義學(xué)院部門本級決算。
納入昌吉州社會主義學(xué)院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州社會主義學(xué)院本級本級
2
…
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入739.98萬元,與上年565.21萬元相比，增加174.77萬元，增長30.92%，與財政預(yù)算收入425.7萬元相比，增加了314.28萬元，增長了73.83%；支出540.64萬元,與上年581.98相比，減少41.34萬元，降低7.1%，與財政預(yù)算支出425.7萬元相比，增加了114.94萬元，增長了27%；結(jié)余229.37萬元，與上年52.41萬元相比，增加176.96萬元，增長337.65%。增減變化主要原因是：2017年收入增加的主要原因是其他收入增加較大，州主管單位撥付了較多的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，還有財政撥付社保繳費經(jīng)費較上年增幅較大造成單位當年經(jīng)費增加幅度較大。支出減少的主要原因是當年財政撥款較晚，造成好多項目資金沒有按照原計劃支出，結(jié)余經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計739.98萬元，其中：財政撥款收入685.53萬元，占92.64%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入54.45萬元，占7.36%。與財政預(yù)算收入425.7萬元相比，增加了314.28萬元，增長了73.83%。2017年收入增加的主要原因是其他收入增加較大，州主管單位撥付了較多的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，還有財政撥付社保繳費經(jīng)費較上年增幅較大造成單位當年經(jīng)費增加幅度較大。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計540.64萬元，其中：基本支出425.48萬元，占78.7%；項目支出115.17萬元，占21.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。2017年支出減少的主要原因是當年財政撥款較晚，造成好多項目資金沒有按照原計劃支出，結(jié)余經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。與財政預(yù)算支出425.7萬元相比，增加了114.94萬元，增長了27%，增加的主要原因是其他收入增加較大，州主管單位撥付了較多的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費導(dǎo)致支出增加較多。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入685.53萬元，與上年501.18萬元相比，增加184.35萬元，增長36.78%，與財政預(yù)算收入425.7萬元相比，增加了259.83萬元，增長了61.04%。增長的主要原因是當年財政撥款社保繳費經(jīng)費較上年增幅較大造成單位當年經(jīng)費增加幅度較大。財政撥款支出486.2萬元，與上年540.33萬元相比，減少54.13萬元，降低10.02%。其中：基本支出371.03萬元，項目支出115.17萬元。與財政預(yù)算支出425.7萬元相比，增加了60.5萬元，增長了14.21%。增減變化的主要原因是：基本支出相比上年345.71萬元增加25.32萬元，增加的主要原因是當年單位社保繳費經(jīng)費支出增加，項目支出相比上年194.62萬元減少了79.45萬元，降低40.82%，降低的主要原因是當年財政項目資金撥款較晚沒有按照計劃完成當年支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余229.37萬元，與上年30.04萬元相比，增加了199.33萬元，增長663.55%。增長的主要原因是當年財政項目資金撥款較晚沒有按照計劃完成當年支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出486.2萬元，與上年540.33萬元相比，減少54.13萬元，降低10.02%。其中：基本支出371.03萬元，項目支出115.17萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出與預(yù)算425.7萬元相比，增加了60.5萬元，增長了14.21%。增減變化的主要原因是：基本支出相比上年345.71萬元增加25.32萬元，增加的主要原因是當年單位社保繳費經(jīng)費支出增加，項目支出相比上年194.62萬元減少了79.45萬元，降低40.82%，降低的主要原因是當年財政項目資金撥款較晚沒有按照計劃完成當年支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余229.37萬元，與上年30.04萬元相比，增加了199.33萬元，增長663.55%。增長的主要原因是當年財政項目資金撥款較晚沒有按照計劃完成當年支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年。
其中：按功能分類科目，2012901款行政運行支出216.59萬元，2013499款其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.36萬元，2050199款其他教育管理事務(wù)支出427.44萬元，2299901款其他支出2.79萬元，2080505款機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出35.61萬元，2130599款其他扶貧支出20萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出265萬元，商品和服務(wù)支出147.34萬元，對個人和家庭補助支出73.86萬元，其他資本性支出0萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
與預(yù)算對此情況：持平。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：按功能分類科目，支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，支出0萬元。
與預(yù)算對此情況：持平。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余229.37萬元。與上年52.41萬元相比，增加176.96萬元，增長337.65%。增加的主要原因是當年財政撥付的項目資金到賬較晚，沒有按照計劃支付，結(jié)轉(zhuǎn)下年。
其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余229.37萬元，與上年30.04萬元相比，增加了199.33萬元，增長663.55%。增加的主要原因是當年財政撥付的項目資金到賬較晚，沒有按照計劃支付，結(jié)轉(zhuǎn)下年。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.62萬元，比上年3.17萬元減少1.55萬元，降低48.9%，與預(yù)算數(shù)4.7萬元相比，減少了3.08萬元，降低率65.53%，降低的主要原因是本單位嚴格遵照中央的八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令從嚴控制三公經(jīng)費的開支，壓縮當年費用開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是本單位嚴格遵照中央的八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令從嚴控制三公經(jīng)費的開支，壓縮當年費用開支；；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.29萬元，占79.63%，比上年減少1.51萬元，降低53.93%，降低的主要原因是本單位嚴格遵照中央的八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令從嚴控制三公經(jīng)費的開支，壓縮當年費用開支；公務(wù)接待費支出0.33萬元，占20.37%，與上年基本持平，主要原因是本單位嚴格遵照中央的八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令從嚴控制三公經(jīng)費的開支，壓縮當年費用開支。
因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州社會主義學(xué)院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。與預(yù)算一致。
公務(wù)用車購置及運行維護費1.29萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.29萬元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。與預(yù)算數(shù)4.2萬元相比，減少了2.91萬元，降低率69.29%，降低的主要原因是本單位嚴格遵照中央的八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令從嚴控制三公經(jīng)費的開支，壓縮當年費用開支。
公務(wù)接待費0.33萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.33萬元。昌吉州社會主義學(xué)院國內(nèi)公務(wù)接待10批次，60人次。與預(yù)算數(shù)0.5萬元相比，減少了0.17萬元，降低率34%，降低的主要原因是本單位嚴格遵照中央的八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令從嚴控制三公經(jīng)費的開支，壓縮當年費用開支。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度昌吉州社會主義學(xué)院機關(guān)運行經(jīng)費支出201.78萬元，比上年194.62萬元增加7.16萬元，增長3.68%，增加的主要原因是單位當年維修費和租賃費增加幅度較大所致。
六、政府采購情況
昌吉州社會主義學(xué)院政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計763.2萬元，其中：流動資產(chǎn)414.73萬元，固定資產(chǎn)348.47萬元，其中：房屋2022.79（平方米），價值182.11萬元，共有車輛1輛，價值19.77萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值146.59萬元。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，昌吉州社會主義學(xué)院資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預(yù)算120萬元，項目支出決算92.02萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：
一、經(jīng)文學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費及培訓(xùn)資金項目
資金項目為其他教育管理事務(wù)支出，經(jīng)文學(xué)院教育場地租賃費。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。201（類）34（款）99（項）：指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。205（類）01（款）99（項）：指其他教育管理事務(wù)支出。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。213（類）05（款）99（項）：指其他扶貧支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產(chǎn)負債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》、
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州社會主義學(xué)院
2018年8月30日