第一部分 部門單位概況

一、 部門單位基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家外事、僑務(wù)、口岸、邊界工作的方針政策、法律法規(guī)及自治區(qū)、自治州關(guān)于外事、僑務(wù)、口岸、邊界工作的指示、決定；負責或會同有關(guān)部門研究擬訂自治州外事、僑務(wù)、口岸、邊界工作的規(guī)劃和規(guī)章制度，并組織實施。

2、研究外事、僑務(wù)、口岸、邊界工作的重大問題，了解和掌握外事、僑務(wù)、口岸、邊界工作情況；協(xié)調(diào)自治州重大外事、邊界、僑務(wù)和涉外涉僑活動，負責處理或協(xié)助處理自治州重大涉外涉僑事務(wù)。

3、按規(guī)定承辦和審批因公出國（境）人員以及邀請外國來訪人員的有關(guān)事宜；負責管理和指導全州因公出國工作；負責調(diào)研和指導對外交往與交流；負責接待來自治州訪問的國賓及其他重要外賓；接待來自治州進行公務(wù)活動的外國駐華外交人員以及進行采訪活動的外國記者；負責自治州領(lǐng)導出國(境)訪問的有關(guān)事宜；統(tǒng)籌安排自治州黨政領(lǐng)導的外事活動。

4、根據(jù)中央和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態(tài)口徑；配合和協(xié)助有關(guān)部門做好自治州對外對僑宣傳、文化交流和群眾性外事、僑務(wù)教育工作。

5、負責對自治州縣(市)外事僑務(wù)機構(gòu)進行政策指導和業(yè)務(wù)指導,組織自治州外事僑務(wù)干部的培訓工作;加強對涉外人員的政策、紀律教育。

6、負責或協(xié)助有關(guān)部門做好國際與國外有關(guān)機構(gòu)和人員以及華僑、華人、港澳同胞捐贈款物的工作；協(xié)助有關(guān)部門做好引進外資、僑資、技術(shù)、人才和開拓國外市場、促進對外經(jīng)濟技術(shù)合作等外事僑務(wù)為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)的工作；指導和促進興辦僑屬僑資企業(yè)，制定僑務(wù)扶貧規(guī)劃、措施并組織實施，會同有關(guān)部門做好服務(wù)工作。

7、負責烏拉斯臺口岸的綜合管理；指導亞中商城二類口岸工作；在緊急情況下對口岸各單位協(xié)調(diào)不一的問題作出仲裁；督促檢查口岸各檢查、檢驗單位的查驗工作；檢查和掌握口岸過貨計劃執(zhí)行情況；組織口岸的集、疏、運工作。

8、按國家關(guān)于口岸開放的各項政策和規(guī)定，負責口岸開放或關(guān)閉的審查報批工作，組織實施口岸規(guī)劃和建設(shè)；會同有關(guān)部門處理口岸的各項涉外問題，對口岸涉外問題和違反外事紀律的情況進行檢查和提出處理意見；做好口岸各項服務(wù)工作。

9、會同有關(guān)部門做好邊界管理工作，負責中蒙邊界昌吉段國界的勘界聯(lián)檢及界標界務(wù)的日常管理；負責鄰國情況調(diào)研及邊界涉外事務(wù)處理工作；會同有關(guān)部門做好邊界基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護管理工作；指導并協(xié)助做好邊界會談會晤工作；會同和協(xié)助有關(guān)部門做好邊境管理工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責，自治州人民政府外事僑務(wù)辦公室設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、外事科、僑務(wù)科、口岸科、鄰國科。

2、人員基本情況

行政編制人數(shù)：18人，事業(yè)編制3人，共21個編制。

實有人數(shù)情況：在職人數(shù)18人。

3、車輛情況

汽車編制數(shù)：4輛。小汽車實有數(shù)：4輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州外僑辦部門決算包括：昌吉州外僑辦部門本級決算。

納入昌吉州外僑辦2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州外僑辦本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入1029.2萬元,與上年相比，減少634.8萬元，降低38.15%，支出1267萬元（包括上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,與上年相比，減少924萬元，降低42.08%，結(jié)余441.8萬元，與上年相比，減少237.8萬元，降低35%。增減變化主要原因是：

1、增加工作人員，增加工資福利支出，

2、訪惠聚工作經(jīng)費增加，

3、邊防部分工作移交政法委，邊防建設(shè)經(jīng)費、邊防項目經(jīng)費減少。

與預(yù)算相比情況：1、2017年收入預(yù)算492.15萬元，決算收入1,029.2萬元，決算比預(yù)算增加537萬元。

2、預(yù)算支出492.15萬元，決算支出1267萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），比預(yù)算增加775萬元。

3、分析原因：轉(zhuǎn)移支付資金口岸建設(shè)及邊防路網(wǎng)維護工程撥款454萬元，口岸工作業(yè)務(wù)經(jīng)費增加41萬元，訪匯聚工作經(jīng)費增加4.66萬元，增加工作人員，增加工資福利支出23.34萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（二） 部門收入總體情況說明

本年收入合計1029.2萬元，其中：財政撥款收入1016萬元，占98.72%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入13.14萬元，占1.28%。與2016年相比，收入減少634.8萬元，其中：財政撥款減少521.5萬元，其他收入減少113.36萬元，增減變化的主要原因：

1、邊防部分工作移交政法委，轉(zhuǎn)移支付邊防建設(shè)資金減少。

2、邊防業(yè)務(wù)項目經(jīng)費財政撥款減少，

3、邊防項目上級補助經(jīng)費減少，其他收入較上年收入下降。

與預(yù)算相比情況： 2017年收入預(yù)算492.15萬元，決算收入1,029.2萬元，決算比預(yù)算增加537萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1267萬元（包括上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），其中：基本支出386萬元，占31%；項目支出154萬元，占12%；基建支出727萬元，占57%，上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。與2016年支出相比，基本支出增加11.38萬元，項目支出減少101.5萬元，基建支出減少833.9萬元。

增減變化的主要原因是：1、增加工作人員，增加訪惠聚工作經(jīng)費，基本支出增加。

2、邊防部分工作移交政法委，邊防建設(shè)經(jīng)費和邊防項目經(jīng)費減少。

與預(yù)算相比情況：預(yù)算支出492.15萬元，決算支出1267萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），比預(yù)算增加775萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1016萬元，與上年相比，減少521.5萬元，降低34%。增減變化的主要原因是：邊防部分工作移交政法委，邊防建設(shè)經(jīng)費和邊防項目經(jīng)費減少。

財政撥款支出1263.82萬元，與上年相比，減少777.44萬元，降低38%。其中：基本支出383萬元，項目支出153.82萬元，基本建設(shè)支出，727萬元.增減變化的主要原因是：邊防部分工作移交政法委，邊防建設(shè)經(jīng)費和邊防項目經(jīng)費減少。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余307.4萬元，與上年相比，減少247.8萬元，降低）45%。增減變化的主要原因是：基本建設(shè)工程進度加快，工程款支付增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少。

與預(yù)算相比情況：預(yù)算財政撥款收入支出492.15萬元，決算收入1,016.07萬元，比預(yù)算增加523.92萬元，決算支出1263.82萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），比預(yù)算增加771.67萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年一般公共預(yù)算支出決算1263.82萬元，與上年相比，減少521.5萬元，降低34%。增減變化的主要原因是：邊防部分工作移交政法委，邊防建設(shè)經(jīng)費和邊防項目經(jīng)費減少。其中：按功能分類科目，2010301款支出343.82萬元，2299901款支出4.66萬元,2080505款支出34.58萬元，2010302款支出68萬元，2012506款支出20萬元，2039901款支出771.7萬元，2010399款支出21萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出278.39萬元，商品和服務(wù)支出154萬元，對個人和家庭的補助支出97.89萬元，其他資本性支出6.49萬元，基本建設(shè)支出727萬元。

與預(yù)算相比情況：預(yù)算支出492.15萬元，決算支出1263.82萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），比預(yù)算增加771.67萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化的主要原因。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化的主要原因。

與預(yù)算相比情況: 政府性基金預(yù)算收支與預(yù)算平衡

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化的主要原因。其中：按功能分類科目，支出0萬元，按經(jīng)濟分類科目，支出0萬元。

與預(yù)算相比情況: 政府性基金預(yù)算支出與預(yù)算平衡

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余441.8萬元。與上年相比，減少237.8萬元，降低35%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余307.4萬元。與上年相比，減少247.8萬元，降低45%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算20.97萬元，比上年減少4.06萬元，降低21%，減少原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2、出國費用增加，州政府副蒙古國代表團，費用我辦核算。3、車輛運行費比2016年下降，雖車輛老化嚴重，維修費增加，耗油量增加，但我辦嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費。4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。

其中：因公出國（境）費支出1.53萬元，占7.3%，比上年增加4.53萬元，增長100%，增加原因：1、昌吉州政府副蒙古國參加會議代表團，費用我辦核算。2、我辦嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮因公出國（境）團組。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.73萬元，占89%，比上年減少2.04萬元，降低9.8%，減少原因：嚴格控制日常公務(wù)用車運行維護費的支出，嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。

公務(wù)接待費支出0.7萬元，占3.7%，比上年減少3.56萬元，降低84%，減少原因：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出1.53萬元。昌吉州外僑辦全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組1個，累計7人次。開支內(nèi)容包括：國外住宿費、交通費。

公務(wù)用車購置及運行維護費18.73萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費18.73萬元。主要用于：油料費7.03萬元，修理費8.64萬元，過路費0.64萬元，車輛保險費2.42萬元。

2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務(wù)接待費0.7萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.7萬元，主要是正常對外交往外事接待。昌吉州外僑辦單位國內(nèi)公務(wù)接待3批次，35人次。

與預(yù)算相比情況：“三公”經(jīng)費支出與年初預(yù)算相比，公務(wù)用車購置費0萬元，車輛運行費預(yù)算18.73萬元，決算支出18.73萬元；公務(wù)接待費預(yù)算（含外事接待）10萬元，決算支出0.7萬元；出國費用預(yù)算1.53萬元，決算支出1.53萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州外僑辦機關(guān)運行經(jīng)費支出6.8萬元，比上年減少19.37萬元，降低75%，主要原因是:

1、我辦嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費

2、邊防工作移交政法委，機關(guān)有些經(jīng)費減少。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

六、政府采購情況

昌吉州外僑辦單位政府采購計劃33.27萬元，其中：政府采購貨物支出6.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出26.78萬元；實際采購33.27萬元，其中：政府采購貨物支出6.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出26.78萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計4597.4萬元，其中：流動資產(chǎn)560.5萬元，固定資產(chǎn)2824.9萬元，在建工程1211.98萬元，其中：房屋5059.61（平方米），價值2106.95萬元，共有車輛4輛，價值106.84萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值473.1萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位沒有民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：2010301款指行政運行，2299901款指其他支出, 2080505款養(yǎng)老保險，2010302款指一般行政管理事務(wù)，2012506款華僑事務(wù)，2039901款其他邊防支出，2010399款其他事務(wù)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州外僑辦

2018年8月30日

附件：昌吉州外僑辦2017年決算公開表格.XLS