根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2017年度自治州本級(jí)部門決算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2018〕21號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州農(nóng)牧機(jī)械局2017年部門決算信息公開(kāi)如下。

第一部分 部門單位概況

一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州農(nóng)牧機(jī)械局主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)、自治州有關(guān)發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針政策、法律法規(guī)，擬定有關(guān)法規(guī)實(shí)施的規(guī)范性文件，組織實(shí)施農(nóng)機(jī)行政執(zhí)法工作。

2、研究提出農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展方向、重大技技術(shù)措施及產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施，擬定并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃;規(guī)劃并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、特色產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的農(nóng)業(yè)機(jī)械化項(xiàng)目。

3、負(fù)責(zé)全州農(nóng)機(jī)行業(yè)的農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣和教育培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)重大農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣項(xiàng)目的論證、申報(bào)立項(xiàng)及實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)機(jī)械化重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目的初審、立項(xiàng)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織農(nóng)機(jī)科技成果的申報(bào)和評(píng)審工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作人員培訓(xùn)活動(dòng)的管理；對(duì)專門的農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛培訓(xùn)學(xué)校、駕駛培訓(xùn)班依法實(shí)行資格管理。

5、指導(dǎo)農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)和各類農(nóng)機(jī)專業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)機(jī)械管理工作，對(duì)農(nóng)機(jī)銷售市場(chǎng)、維修市場(chǎng)、作業(yè)市場(chǎng)秩序和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織農(nóng)機(jī)行業(yè)特有工種從業(yè)人員職業(yè)技能鑒定工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)業(yè)機(jī)械維修質(zhì)量和農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)核發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械維修技術(shù)合格證書。

7、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督管理農(nóng)業(yè)機(jī)械化各項(xiàng)資金和專項(xiàng)資金。

8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全管理，按照國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)規(guī)定，定期對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全技術(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)。指導(dǎo)全州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作，對(duì)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)機(jī)械，實(shí)行強(qiáng)制報(bào)廢。

9、負(fù)責(zé)擬定農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)教育和成人教育規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)學(xué)校的教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的宣傳工作。

10、完成自治州人民政府和自治區(qū)農(nóng)機(jī)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州農(nóng)機(jī)局設(shè)置四個(gè)科（室）：辦公室、業(yè)務(wù)科、科教科、市場(chǎng)監(jiān)管科

（三）人員及車輛編制

州農(nóng)機(jī)局核定編制13人，實(shí)有干部14人，其中：縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)7人（縣處級(jí)正職2人、調(diào)研員1人、縣處級(jí)副職2人，副調(diào)研員1人，享受正處級(jí)待遇2人）科級(jí)及以下干部7人。

農(nóng)機(jī)局車輛編制一輛，實(shí)有車輛一輛。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)機(jī)局部門決算包括：州農(nóng)機(jī)局部門本級(jí)決算、所屬單位決算等。

納入州農(nóng)機(jī)局（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單 位 名 稱 備 注

1 昌吉州農(nóng)機(jī)局（本級(jí)）

2 昌吉州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入401.11萬(wàn)元,與上年相比增加83.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.34%；支出399.41萬(wàn)元,與上年相比增加51.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.93%；結(jié)余1.7萬(wàn)元，與上年相比增加1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化主要原因是：2017年度收入增加是因?yàn)樾姓聵I(yè)類項(xiàng)目支出較上年投入增加；支出增長(zhǎng)的原因是2017年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出加大。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算收入399萬(wàn)元，當(dāng)年度實(shí)際收到的收入401.11萬(wàn)元與預(yù)算收入相比較，增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。

2017年度預(yù)算支出399萬(wàn)元，當(dāng)年度實(shí)際支出399.41萬(wàn)元與預(yù)算支出相比較，增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入401.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入401.11萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

增減變化的主要原因是：本年收入較上年增加83.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.34%；原因1、行政事業(yè)類項(xiàng)目支出較上年投入增加；2、人員工資調(diào)整導(dǎo)致增加預(yù)算。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算收入399萬(wàn)元，當(dāng)年度實(shí)際收到的收入401.11萬(wàn)元與預(yù)算收入相比較，增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)399.41萬(wàn)元，其中：基本支出296.81萬(wàn)元，占74.31%；項(xiàng)目支出102.6萬(wàn)元，占25.68%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

增減變化的主要原因是：支出增長(zhǎng)的原因是2017年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出加大，人員工資調(diào)整導(dǎo)致增加支出。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算支出399萬(wàn)元，當(dāng)年度實(shí)際支出399.41萬(wàn)元與預(yù)算支出相比較，增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入401.11萬(wàn)元，與上年相比，增加83.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.34%；增減變化的主要原因是： 1、行政事業(yè)類項(xiàng)目支出較上年投入增加；2、人員工資調(diào)整導(dǎo)致增加預(yù)算。

財(cái)政撥款支出399.41萬(wàn)元，與上年相比增加51.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.93%。其中：基本支出296.81萬(wàn)元，較上年增加4.24萬(wàn)元，占74.31%；項(xiàng)目支出102.6萬(wàn)元，較上年增加47.71萬(wàn)元，占25.68%。增減變化的主要原因是：1、基本支出增加主要是人員工資調(diào)整增加財(cái)政撥款支出；2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出加大。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬(wàn)元，與上年相比，增加1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是：2017年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為財(cái)政應(yīng)返還“農(nóng)機(jī)人員培訓(xùn)費(fèi)”，2017年農(nóng)機(jī)人員培訓(xùn)項(xiàng)目尚未完成，資金產(chǎn)生結(jié)余。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算收入399萬(wàn)元，當(dāng)年度實(shí)際收到的財(cái)政撥款收入401.11萬(wàn)元與預(yù)算收入相比較，增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。

2017年度預(yù)算支出399萬(wàn)元，當(dāng)年度財(cái)政撥款實(shí)際支出399.41萬(wàn)元與預(yù)算支出相比較，增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算撥款支出399.41相比，與上年相比增加51.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.93%。增減變化的主要原因是：1、人員經(jīng)費(fèi)較上年增加16.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.99%，主要是人員工資調(diào)整增加預(yù)算支出；2、商品服務(wù)支出較上年增加33.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.55%；主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出加大。

其中：按功能分類科目，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.33萬(wàn)元；農(nóng)林水支出359.48萬(wàn)元；其他支出15.6萬(wàn)元。

按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出241.78萬(wàn)，商品和服務(wù)支出103.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.63萬(wàn)元，其他資本性支出4.07萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算支出399萬(wàn)元，當(dāng)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出399.41萬(wàn)元與預(yù)算支出相比較，增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。無(wú)

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類，0萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況。無(wú)

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬(wàn)元。與上年相比，增加1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.7萬(wàn)元。與上年相比，增加1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）100%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算13.59萬(wàn)元，比上年減少0.92萬(wàn)元，降低6%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%；主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.11萬(wàn)元，占74%，比上年減少0.53萬(wàn)元，降低5%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算，加強(qiáng)車輛管理，提倡低碳綠色出行，降低車輛運(yùn)行費(fèi)用；

公務(wù)接待費(fèi)支出3.48萬(wàn)元，占25%，比上年減少0.38萬(wàn)元，降低10%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)“十條”規(guī)定，壓減接待批次，減少接待人員，降低標(biāo)準(zhǔn)。

具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.11萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.11萬(wàn)元。主要用于車輛運(yùn)行加油、修理、保險(xiǎn)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)3.48萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.48萬(wàn)元，主要用于省、地州、縣市觀摩指導(dǎo)、各類會(huì)議、培訓(xùn)時(shí)接待支出。州農(nóng)牧機(jī)械局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次，435余人次。

與預(yù)算相比情況:2017年我局三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.59萬(wàn)元，實(shí)際支出13.59萬(wàn)元，與預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車10.11萬(wàn)元，公務(wù)接待3.48萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度農(nóng)牧機(jī)械局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.4萬(wàn)元，比上年降低12.27萬(wàn)元，降低69.43%。主要原因是2017年加強(qiáng)對(duì)縣（市）農(nóng)機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、安排部署和檢查落實(shí)培訓(xùn)任務(wù)，開(kāi)展培訓(xùn)工作的檢查、評(píng)比等活動(dòng)，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出占較重比例，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。

六、政府采購(gòu)情況

昌吉州農(nóng)牧機(jī)械局政府采購(gòu)計(jì)劃4.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)4.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)338萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)28.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)309.38萬(wàn)元，其中：房屋1929.65（平方米），價(jià)值199.52萬(wàn)元，共有車輛1輛，價(jià)值44.6萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值65.26萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，州農(nóng)牧機(jī)械局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目2 個(gè)，涉及預(yù)算87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算87萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：

1. 一般行政管理事務(wù)

填報(bào)單位：昌吉州農(nóng)牧機(jī)械局

項(xiàng)目名稱 一般行政管理事務(wù) 項(xiàng)目屬性 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目■

主管部門 　 項(xiàng)目實(shí)施單位 昌吉州農(nóng)牧機(jī)械局

項(xiàng)目起止時(shí)間 　2017年1-12月份 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 夏國(guó)杰　 聯(lián)系電話 2324256

項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） 資金總額:17元

財(cái)政撥款：17萬(wàn)元

自有資金:0

經(jīng)營(yíng)性收入0

其他收入0

其他0

單位職能闡述 負(fù)責(zé)全州農(nóng)機(jī)行業(yè)的農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣和教育培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)重大農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣項(xiàng)目的論證、申報(bào)立項(xiàng)及實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)機(jī)械化重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目的初審、立項(xiàng)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織農(nóng)機(jī)科技成果的申報(bào)和評(píng)審工作。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作人員培訓(xùn)活動(dòng)的管理；對(duì)專門的農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛培訓(xùn)學(xué)校、駕駛培訓(xùn)班依法實(shí)行資格管理。

項(xiàng)目概況 指導(dǎo)農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)和各類農(nóng)機(jī)專業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

項(xiàng)目立項(xiàng)情況 項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù) 自治區(qū)、州直相關(guān)文件

項(xiàng)目申報(bào)的可行性 可行

項(xiàng)目申報(bào)的必要性 農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)工作需要

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 開(kāi)始時(shí)間 完成時(shí)間

各項(xiàng)工作督導(dǎo)、檢查 2017年1-12月　 2017年12月份

……

2. 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼項(xiàng)目

填報(bào)單位：昌吉州農(nóng)牧機(jī)械局

項(xiàng)目名稱 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 項(xiàng)目屬性 新增項(xiàng)目■ 延續(xù)項(xiàng)目□

主管部門 　 項(xiàng)目實(shí)施單位 州農(nóng)牧機(jī)械局

項(xiàng)目起止時(shí)間 　2017年1-12月份 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 夏國(guó)杰　 聯(lián)系電話 2324256

項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） 資金總額:70元

財(cái)政撥款：70萬(wàn)元

自有資金:0

經(jīng)營(yíng)性收入0

其他收入0

其他0

單位職能闡述 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理工作，對(duì)農(nóng)機(jī)銷售市場(chǎng)、維修市場(chǎng)、作業(yè)市場(chǎng)秩序和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織農(nóng)機(jī)行業(yè)特有工種從業(yè)人員職業(yè)技能鑒定工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)業(yè)機(jī)械維修質(zhì)量和農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)核發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械維修技術(shù)合格證書。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督管理農(nóng)業(yè)機(jī)械化各項(xiàng)資金和專項(xiàng)資金。負(fù)責(zé)擬定農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)教育和成人教育規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)學(xué)校的教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的宣傳工作。

項(xiàng)目概況 對(duì)全州各縣（市）農(nóng)機(jī)工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實(shí)地調(diào)研

項(xiàng)目立項(xiàng)情況 項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù) 區(qū)、州相關(guān)文件

項(xiàng)目申報(bào)的可行性 可行

項(xiàng)目申報(bào)的必要性 適應(yīng)農(nóng)機(jī)工作需要

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 開(kāi)始時(shí)間 完成時(shí)間

各項(xiàng)農(nóng)機(jī)工作的督導(dǎo)、檢查 2017年1-12月　 2017年12月份

……

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明：2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出；2130101指行政運(yùn)行支出； 2130102指一般行政管理事務(wù)支出；2130122指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出；2130199 指其他農(nóng)業(yè)支出支；2299901指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。

第四部分 部門決算報(bào)表

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州農(nóng)牧機(jī)械局

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械局2017年決算公開(kāi)表.XLS

      2、昌吉州農(nóng)牧機(jī)械局2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls