第一部分 昌吉州地質環(huán)境監(jiān)測站部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職責：

承擔區(qū)域地質環(huán)境調查，評價重要地質災害、地下水動態(tài)及地下水環(huán)境監(jiān)測以及監(jiān)測數(shù)據(jù)資料匯總分析，為政府工作決策提供參考數(shù)據(jù)等職能，開展地下水動態(tài)監(jiān)測，及時采集觀測數(shù)據(jù)，按要求編制年度通報，組織編制年度地質環(huán)境監(jiān)測工作計劃及五年期地下水動態(tài)監(jiān)測報告，編寫地下水均衡試驗及蒸發(fā)綜合研究報告，開展凝結水高礦氏地下水植被生長狀態(tài)研究編制中子儀，負壓計觀測日報表，組織負壓計除氣（維護）及試驗區(qū)作物管理工作，按時做好各項資料匯總工作，積極開展資料綜合研究工作等。

（二）內設機構

綜合研究室、地下水監(jiān)測科、地下水試驗科。

人員編制14人。較上年預算人數(shù)不變；退休0人，較上年預算人數(shù)增加0人；

（三）人員編制

人員編制14人。實有在職人數(shù)13人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，州地質環(huán)境監(jiān)測站部門決算包括：州地質環(huán)境監(jiān)測站本級決算。

納入州地質環(huán)境監(jiān)測站2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州地質環(huán)境監(jiān)測站（本級）

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）、部門收入支出決算總體情況說明

本年收入225.29萬元，比上年增長2.18萬元，增長0.97%。本年支出 237.49萬元，與2016年相比增加1.84萬元，增長0.78%。當年結轉和結余為0.34萬元，與2016年相比增加0.19萬元，增長126.99%。增減變化的主要原因是補發(fā)工資批復晚，時間來不及發(fā)放。結轉2018年度再發(fā)放。

與預算相比的情況。2017年部門決算收入與預算收入相比，增加42.26萬元， 增長23%；部門決算支出與預算支出相比，增加54.45萬元，增長29.75%。原因為:在職在崗人員增加以及正常晉升考核工資，致使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。

（二）、部門收入總體情況說明

本年收入225.29萬元，其中：財政撥款收入203萬元，占90.1%；上級補助收入22.23萬元，占9.87%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入占0.06萬元，0.03%。原因為:在職在崗人員增加以及正常晉升考核工資，致使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。

與預算相比的情況。2017年部門決算收入與預算收入相比，增加42.26萬元， 增長23%。

（三）、部門支出總體情況說明

本年度支出總額為237.49萬元，其中：基本支出237.49萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。原因為:在職在崗人員增加以及正常晉升考核工資，致使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。

部門決算支出與預算支出相比，增加54.45萬元，增長29.75%。原因為:在職在崗人員增加以及正常晉升考核工資，致使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入203萬元，與上年相比，增加18萬元，增長9.73%，增減變化的主要原因是：增加了人員經(jīng)費。財政撥款支出202.78萬元，與上年相比，增加17.79萬元，增加9.62%。其中：基本支出237.49萬元，項目支出為零。增減變化的主要原因是：基本支出增加了人員經(jīng)費。財政撥款結轉結余0.34萬元，與上年相比，增加0.19萬元，上升1.31%。增減變化的主要原因是：補發(fā)工資批復太晚，本年度內無法發(fā)放。

與預算相比情況。2017年財政撥款收入與預算收入相比，增加19.97萬元， 增長11%。財政撥款支出與預算支出相比，增加19.75萬元，增長10.79%。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出237.48萬元。與上年相比，增加1.84萬元，降低0.78%，其中：基本支出增加1.84萬元，增減變化的主要原因是：基本支出增加了人員經(jīng)費。

按功能分類科目2200150事業(yè)運行支出205.64萬元，2080505機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險支出19.43萬元，2209901 其他國土海洋氣象等支出12.42萬元。

按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出174.29萬元，商品和服務支出25.64萬元，對個人和家庭的補助支出21.88萬元；其他資本性支出15.68萬元。

與預算相比情況：

一般公共預算財政撥款支出與預算支出相比，增加19.75萬元，增長10.79%。

根據(jù)州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2017年部門預算的通知》，下達本單位年度預算202.78萬元，其中工資福利支出174.29萬元，商品和服務支出25.64萬元，對個人和家庭的補助支出2.85萬元，年度執(zhí)行中追加預算數(shù)20.09萬元，追加的主要原因是2017年度人員工資改革調標等。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化 。

與預算相比，無增減變化。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。其中：按功能分類科目，一般公共服務支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元。

與預算相比，無增減變化。

三、部門結轉和結余情況

2017年末結轉結余為 0.34萬元，其中基本支出結轉0.34萬元，將用于補發(fā)人員工資。財政撥款結轉結余0.34萬元，與上年相比，增加0.23萬元，上升1.97%。增減變化的主要原因是：增加了基本支出結轉結余是補發(fā)工資財政批復晚，沒時間發(fā)放，結轉下一年度。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

““三公”經(jīng)費”支出情況：“三公”經(jīng)費總額0.15萬元（上年是0.12萬元），較上年上升了21.51%，上升原因項目推進會18人參加，人員多費用適當増大259元。財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.15萬元（上年是0.12萬元），其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，增加原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無車輛；公務接待費0.15萬元（上年是0.12萬元），較上年上升了21.51%，上升原因項目推進會18人參加，人員多，費用適當増大259元。

因公出國（境）費支出0萬元。2017年單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0.15萬元，具體是：國內公務接待支出0.15萬元，主要是正常業(yè)務接待支出等，公務接待批次是1次，人數(shù)18人。

與2017年預算相比減少0.06萬元，減少比例28.57%。原因厲行節(jié)約減少費用。

五、機關運行經(jīng)費支出情況:

本單位機關運行經(jīng)費41.31萬元，上年完成55.03萬元，降低13.72萬元，降低24.93%，主要原因2017年度購置資產(chǎn)減少，2016年度已經(jīng)購置多。

其他有關說明。無

六、政府采購情況

地環(huán)站政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占用情況說明：截止2017年12月31日，資產(chǎn)總計218.37萬元，其中：流動資產(chǎn)11.81萬元，固定資產(chǎn)50.26萬元，其中：房屋建筑附屬1108（平方米），價值19.75萬元，共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值30.51萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：無

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，208（類）05（款）06（項）：指機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，220（類）01（款）50（項）：指國土海洋氣象等支出事業(yè)運行，229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州地質環(huán)境監(jiān)測站

2018年8月30日

附件：昌吉州地質環(huán)境監(jiān)測站2017年決算公開表格.xls