當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況等。
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)移民工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)自治州移民管理工作。
2、組織移民安置規(guī)劃及各設(shè)計(jì)階段移民規(guī)劃報(bào)告的審查，指導(dǎo)、督促、檢查縣市移民安置工作的落實(shí)。
3、負(fù)責(zé)對(duì)移民安置、補(bǔ)償資金的監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)。
4、對(duì)現(xiàn)行移民政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，受理移民群眾來信來訪，協(xié)調(diào)移民安置糾紛，處理移民安置突發(fā)事件。
5、負(fù)責(zé)組織自治州移民干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
6、完成州人民政府安排的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州移民管理局,科級(jí)建制。
（三）人員編制
根據(jù)《關(guān)于成立自治州扶貧開發(fā)服務(wù)中心有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事宜的通知》（昌州黨機(jī)編發(fā)〔2017〕139號(hào)）文件精神，編制人數(shù)11人，實(shí)際在冊(cè)10名，其中七級(jí)職員1名，八級(jí)職員3名，九級(jí)職員6名。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州移民管理局決算包括：昌吉州移民管理局部門本級(jí)決算。
納入昌吉州移民管理局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州移民管理局
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入157.41萬元,與上年相比，增加28.66萬元，增長22.26%，支出154.83萬元,與上年相比，增加22.1萬元，增長16.65%，結(jié)余2.58萬元，與上年相比，增加2.58萬元，增長100%。增減變化主要原因是：一是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二是2017年在職人員工資、津貼的增長。
與預(yù)算相比情況：
本年收入與預(yù)算相比，增加13.91萬元，增長9.7%，
本年支出與預(yù)算相比，增加11.33萬元，增長7.32%，
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)157.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入156.94萬元，占99.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.46萬元，占0.29%。增加原因是撥入經(jīng)費(fèi)增加。
與預(yù)算相比情況：本年收入比預(yù)算增加13.91萬元，增長9.7%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)154.82萬元，其中：基本支出149.82萬元，占96.77%；項(xiàng)目支出5萬元，占3.23%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：主要是在職人員工資、津貼的增長。
與預(yù)算相比情況：本年支出比預(yù)算增加11.33萬元，增長7.32%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入156.94萬元,與上年相比，增加28.66萬元，增長22.26%。財(cái)政撥款支出154.36萬元,與上年相比，增加22.1萬元，增長16.65%，其中：基本支出149.36萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元。財(cái)政撥款結(jié)余2.5萬元，與上年相比，增加2.5萬元，增長100%。增減變化主要原因是：一是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二是2017年在職人員工資、津貼的增長。
與預(yù)算相比情況：
財(cái)政撥款收入與預(yù)算相比，增加13.91萬元，增長9.7%。
財(cái)政撥款支出與預(yù)算相比，增加11.34萬元，增長7.9%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.36萬元。與上年相比，22.1萬元，增長16.65%。增減變化的主要原因是：一是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二是2017年在職人員工資、津貼的增長。
其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出140.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.69萬元，其他支出0.9萬元
按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出116.71萬元，商品和服務(wù)支出19.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.74萬元。
與預(yù)算相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與預(yù)算相比增加11.34萬元，增長7.9%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.5萬元。與上年相比，增加2.5萬元，增長100%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.5萬元。與上年相比，增加2.5萬元，增長100%。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.76萬元，比上年增加1.76萬元，增長35.34%，增加原因是水庫項(xiàng)目增加，調(diào)研次數(shù)增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.25萬元，比上年增加0.26萬元，增長5.15%，增加原因是水庫項(xiàng)目增加，調(diào)研次數(shù)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.51萬元，比上年減少0.09萬元，減少5.67%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。移民局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.25萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.25萬元。主要用于車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、油耗費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.51萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.51萬元，主要是業(yè)務(wù)督導(dǎo)檢查、縣市對(duì)接業(yè)務(wù)工作等。州移民局單位國內(nèi)公務(wù)接待15批次，15人次。
與預(yù)算相比情況：
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)收入為0.1萬元，比預(yù)算增加1.41萬元，增加1410%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)收入2.1萬元，比預(yù)算增加3.15萬元，增加150%。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況；無
2017年度移民局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.91萬元，比上年增加9.21 萬元，增長196%，原因是業(yè)務(wù)量加大，費(fèi)用增加。
六、政府采購情況
州移民局單位政府采購計(jì)劃5.29萬元，其中：政府采購貨物支出0.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.56萬元；實(shí)際采購5.29萬元，其中：政府采購貨物支出0.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.56萬元。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
七、其他重要事項(xiàng)的情況：無
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)132.25萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)100.9萬元，固定資產(chǎn)31.3萬元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬元，共有車輛1輛，價(jià)值19.7萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值11.57萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明：
截至2017年12月31日，移民局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度，本部門項(xiàng)目支出決算5萬元。無項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州移民局
2018年8月30日