第一部分昌吉州農經(jīng)局單位概述

根據(jù)國家法律法規(guī)和中央、自治區(qū)有關文件的規(guī)定，農經(jīng)系統(tǒng)具有以下主要職能：1、負責農村土地承包管理，指導農村家庭聯(lián)產(chǎn)制和統(tǒng)分結合的雙層經(jīng)營體制的穩(wěn)定和完善：2、負責農村土地承包經(jīng)營權流轉的管理和服務；3、負責農民專業(yè)合作社、其他農村各類合作組織以及農民經(jīng)紀人隊伍的建設與發(fā)展；4、負責對農牧民負擔監(jiān)督管理、村級“一事一議”籌資籌勞的監(jiān)督管理；5、負責農村土地承包糾紛調處和農民負擔信訪工作；6、負責農村土地承包糾紛仲裁；7、指導農村集體經(jīng)濟組織的財務會計、資產(chǎn)管理和村級財務審計、村干部離任審計，負責農村財務公開及農村會計隊伍建設工作；8、研究制定農村經(jīng)濟發(fā)展政策、法規(guī)和制度，承擔農村稅費改革后財政轉移支付資金的監(jiān)督管理工作；9、負責農村經(jīng)濟收益分配的統(tǒng)計、農產(chǎn)品成本核算和農村經(jīng)濟運行分析等工作。

一、機構設置及人員情況

（一）內設機構

昌吉州農經(jīng)局下設農村合作經(jīng)濟管理科、農村土地承包管理科、農村集體財務管理審計科、綜合科。

（二）人員編制

州農經(jīng)局隸屬于州農業(yè)局的領導，是副縣級建制的全額撥款參公事業(yè)單位，核定編制11人，在職（漢族）干部9人；大學學歷5人，大專以上文化程度3人，中專學歷1人；在職黨員6人，退休黨員3人。

第二部分昌吉州農經(jīng)局2017年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入248.12萬元，與上年相比，增加10.59萬元，增長4.46%，增減變化主要原因是今年改革任務的增加，專項經(jīng)費增加;支出224.13萬元，與上年相比，減少19.30萬元，降低7.93%，增減變化主要原因是本單位一人退休、一人調走所含工資及社保金的減少、嚴控各項正常開支;結余41.17萬元，與上年相比，增加23.98萬元，增長139.57%，增加的原因是專項資金12月28日到帳，留待下年開支。

與預算相比情況：2017年度預算收入167.43萬元，本年收入與預算相比，增加80.69萬元，增長32.52%;預算支出167.43萬元，本年支出與預算相比，增加56.7萬元，增長25.30%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計248.12萬元，其中：財政撥款收入248.09萬元，占99.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.03萬元，占0.02%。本年收入增減變化主要原因是今年改革任務的增加，專項經(jīng)費增加。

與預算相比情況：2017年度預算收入167.43萬元，本年收入與預算相比，增加80.69萬元，增長32.52%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計224.13萬元，其中，基本支出211.29萬元，占94.27%；項目支出12.84萬元,占5.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；增減變化主要原因是本單位一人退休、一人調走所含工資及社保金的減少、嚴控各項正常開支。

與預算相比情況：預算支出167.43萬元，本年支出與預算相比，增加56.7萬元，增長25.30%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入248.09萬元，與上年相比，增加40.59萬元，增長19.56%，增減變化主要原因是今年改革任務的增加，專項經(jīng)費增加。財政撥款支出224.13萬元，與上年相比，減少19.30萬元，降低7.93%，其中：基本支出211.29萬元，項目支出12.84萬元。增減變化主要原因是本單位一人退休、一人調走所含工資及社保金的減少、嚴控各項正常開支。財政撥款結轉結余23.96萬元，與上年相比，增加23.96萬元，增長100%。增加的原因是部分資金12月28日到帳，留待下年開支。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入167.43萬元,本年收入與預算相比，增加80.66萬元，增長32.51%；預算財政撥款支出167.43萬元，，本年支出與預算相比，增加56.7萬元，增長25.30%。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出224.13萬元，與上年相比，減少19.30萬元，降低7.93%，增減變化主要原因是本單位一人退休、一人調走所含工資及社保金的減少、嚴控各項正常開支。其中：按功能分類科目,2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：16.21萬元，2130104事業(yè)運行支出195.08萬元：2130124農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營5萬元，2130199其他支出支出：6.04萬元。2299901其他支出1.8萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出148.02萬元，商品和服務支出49.31萬元,對個人和家庭的補助26.38萬元,對企事業(yè)單位的補貼0萬元,債務利息支出0萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0.42萬元,其他支出0萬元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出167.43萬元，本年支出與預算相比，增加56.7萬元，增長25.30%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類，0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余41.17萬元。與上年相比，增加23.98萬元，增長139.57%，增加的原因是一項專項資金12月28日到帳，留待下年開支。其中財政撥款結轉結余23.96萬元。與上年相比，增加23.96萬元，增長100%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州農經(jīng)局“三公”經(jīng)費總計2.37萬元，比上年減少2.33萬元，減少49.57%。原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，費用減少。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，增加原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公車運行維護費2.25萬元，比上年減少1.95萬元，減少46.42%，主要用于車輛維修、購買油料和車輛保險等。原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，費用減少。公務接待費0.13萬元，比上年減少0.37萬元，減少74%。原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，費用減少。

因公出國（境）費支出0萬元。農經(jīng)局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費2.25萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.25萬元。主要用于車輛維修、車輛保險、車輛燃料費、過路費等等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0.13萬元。具體是：國內公務接待支出0.13萬元，主要是接待縣市參加會議人員等。農經(jīng)局國內公務接待10批次，200人次。

2017年公車運行維護費預算數(shù)為2.25元，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平，公務接待費預算安排0.13萬元，決算數(shù)較預算安排減少0.05萬元, 本單位今年嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出，嚴格按照預決算執(zhí)行三公經(jīng)費的開支，

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州農經(jīng)局機關運行經(jīng)費支出38.68萬元，比上年減少5.04萬元，降低11.53%。主要原因是人員減少,導致日常公用經(jīng)費減少。

六、政府采購情況

昌吉州農經(jīng)局政府采購計劃3.00萬元，其中：政府采購貨物支出3.00萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元；實際采購0.42萬元，其中：政府采購貨物支出0.42萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

至2017年12月31日資產(chǎn)總額155.25萬元。其中：年末流動資產(chǎn)價值45.12萬元；年末固定資產(chǎn)價值110.13萬元，其中：房屋,0（平方米），價值0萬元，共有車輛1輛，價值20.48萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值89.65萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州農經(jīng)局單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目2個，涉及預算5萬元，項目支出決算11.04萬元。

第三部分新昌吉州農經(jīng)局專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件未執(zhí)行完畢，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17：本單位支出功能分類說明：208類05款05項機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。213類01款04項農業(yè)事業(yè)機構:指反映用于農業(yè)事業(yè)單位的基本支出。229類99款01項其他支出:指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分昌吉州農經(jīng)局2017年度部門決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州農經(jīng)局

2018年8月30日

附件昌吉州農經(jīng)局2017年度部門決算公開說明-昌吉州農經(jīng)局2017年部門決算報表公開表格.rar

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