當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況：
（一）、主要職能
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進青年的群團組織。自治州團委在自治州黨委和區(qū)團委的領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，其主要工作職責是：
1、領(lǐng)導(dǎo)全州共青團的工作；領(lǐng)導(dǎo)州青學聯(lián)和少先隊工作；指導(dǎo)和管理全州性青少年社會團體工作。
2、參與全州青少年法規(guī)制度的宣傳、實施等工作，負責自治州未成年人保護工作；協(xié)助黨委、政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事物。
3、組織全州團員青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用、協(xié)助教育部門做好大、中、小學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)；完成自治州黨委、政府和區(qū)團委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。
4、調(diào)查青少年思想動態(tài)和工作狀況，研究青年運動。青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)的對策，開展各種活動。
5、指導(dǎo)全州團的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部。
6、指導(dǎo)全州青少年的思想教育和宣傳文化活動以及青少年活動陣地建設(shè)、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。
7、負責全州青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好與區(qū)外青少年的友好交流合作。
8、組織實施全州“希望工程”的有關(guān)工作。
9、指導(dǎo)州、縣（市）青少年活動中心建設(shè)與管理。
10、承辦州黨委、政府交辦的各項工作。
（二）、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
1、州團委內(nèi)設(shè)團委辦公室、少工委辦公室2個職能科室和州青聯(lián)秘書處1個財政全額撥款事業(yè)單位。
2、人員編制
截至2017年年末，州團委編制數(shù)：11人，實有人數(shù)8人，其中：在職8人，退休1人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州團委（單位）部門決算包括：昌吉州團委（單位）部門本級決算，昌吉州青年秘書處單位。
納入昌吉州團委（單位）2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州團委單位本級
2 昌吉州青年秘書處單位
…
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入326萬元,與上年相比，減少114萬元，降低35%，支出292萬元,與上年相比，減少119萬元，降低41%，結(jié)余101萬元，與上年相比，增加35萬元，增長35%。增減變化主要原因是：收入和支出的減少是因為2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算；結(jié)余的增加是2017年底州財政局撥付的人員工資追加經(jīng)費，基本戶內(nèi)環(huán)保和安全生產(chǎn)相關(guān)活動未開展轉(zhuǎn)下年度開展后支付。
2017年度決算收入較預(yù)算收入增加174.46萬元，增長53.46%；支出較預(yù)算支出增加139.76萬元，增加49.91%。與預(yù)算相比情況。增加了職工工資福利費用、計算機采購費用、辦公室維修、會議室設(shè)備采購等。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計326萬元，其中：財政撥款收入216萬元，占66%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入110萬元，占34%。減少變化的主要原因是：2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。
2017年度決算收入較預(yù)算收入增加174.46萬元，增長53.46%。與預(yù)算相比情況增加了職工工資福利費用、計算機采購費用、辦公室維修、會議室設(shè)備采購等。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計292萬元，其中：基本支出245萬元，占84%；項目支出47萬元，占16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。減少變化的主要原因是：2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。
2017年度決算支出較預(yù)算支出增加139.76萬元，增加49.91%。與預(yù)算相比情況:增加了職工工資福利費用、計算機采購費用、辦公室維修、會議室設(shè)備采購等。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入326萬元，與上年相比，減少114萬元，降低35%。增減變化的主要原因是：2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。財政撥款支出292萬元，與上年相比，減少119萬元，降低41%。其中：基本支出245萬元，項目支出47萬元。增減變化的主要原因是：2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101萬元，與上年相比，增加35萬元，增長35%。增減變化的主要原因是：2017年底州財政局撥付的人員工資追加經(jīng)費，基本戶內(nèi)環(huán)保和安全生產(chǎn)相關(guān)活動未開展轉(zhuǎn)下年度開展后支付。
2017年度決算財政撥款收入較預(yù)算增加64.47萬元，增長29.79%；財政撥款支出較預(yù)算支出增加49.47萬元，增加24.56%。與預(yù)算相比情況：增加了職工工資福利費用、計算機采購費用、辦公室維修、會議室設(shè)備采購等。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出292萬元。與上年相比，減少119萬元，降低41%。增減變化的主要原因是：2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出278萬元，社會保障和就業(yè)支出13萬元，其他支出1萬元。按經(jīng)濟分類科目， 工資福利支出101.33萬元，商品和服務(wù)支出76.85萬元，對個人和家庭的補助23.20萬元。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出較預(yù)算支出增加49.47萬元，增加24.56%。與預(yù)算相比情況：增加了職工工資福利費用、計算機采購費用、辦公室維修、會議室設(shè)備采購等。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類，0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101萬元。與上年相比，增加35萬元，增長35%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15萬元。與上年相比，增加15萬元，增長100%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.1萬元，比上年減少3.7萬元，增長（降低）40%，減少原因是公務(wù)接待費減少1.5萬元、車輛運行費減少2.2萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.1萬元，占100%，比上年減少2.2萬元，降低35%，減少原因是車輛修理副的降低；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少1.5萬元，降低100%，減少原因是壓縮公務(wù)接待。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州團委單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運行維護費4.1萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.1萬元。主要用于車輛維修、燃油、過路費、停車費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。昌吉州團委單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與預(yù)算相比情況：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.10萬元，預(yù)算4.12萬元，實際支出比預(yù)算減少0.02萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度昌吉州團委單位機關(guān)運行經(jīng)費支出147萬元，比上年增加14萬元，增長10%，主要原因是增加“十百千萬”青少年民族團結(jié)融情工程經(jīng)費：15萬元項目經(jīng)費。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
六、政府采購情況
昌吉州團委單位政府采購計劃12萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購12萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計262萬元，其中：流動資產(chǎn)175萬元，固定資產(chǎn)87萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛2輛，價值41萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，昌吉州團委單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目6個，涉及預(yù)算37萬元，項目支出決算45萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：
1.大學生西部志愿者計劃項目經(jīng)費7萬元，大學生西部計劃志愿者項目是團中央從2003年開始實施的西部人才工作項目，15年來，昌吉州共接收2000余名志愿者在全州各縣市、園區(qū)、開發(fā)區(qū)的基層一線開展支農(nóng)支教，法律援助等工作，為昌吉州經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻了青春力量。
2.“十百千萬”青少年民族團結(jié)融情工程項目經(jīng)費15萬元，昌吉州“十百千萬”民族團結(jié)融情教育工程是2016年開始的民族團結(jié)教育實踐工程，活動開展以來，昌吉州共組織百余名優(yōu)秀少先隊員赴內(nèi)地開展民族團結(jié)融情交流活動，組織開展民族團結(jié)融情活動萬余場，覆蓋少年兒童萬余人。不斷筑牢民族團結(jié)生命線。
3. 慶?！拔逅摹被顒禹椖拷?jīng)費5萬元，指導(dǎo)全州青少年的思想教育和宣傳文化活動以及青少年活動陣地建設(shè)、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。完成自治州黨委、政府和區(qū)團委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。
4.西部流動圖書車項目經(jīng)費3萬元，參與、指導(dǎo)全州青少年的思想教育和宣傳文化活動以及青少年活動陣地建設(shè)；為全州農(nóng)牧區(qū)青少年提高書籍閱讀，提高青少年文化素質(zhì)。
5.預(yù)防青少年違法犯罪項目經(jīng)費4萬元，參與全州青少年法規(guī)制度的宣傳、實施等工作，負責自治州未成年人保護工作；主要通過每年年初組織全州預(yù)防青少年違法犯罪相關(guān)單位及縣市召開全州工作會議，并在每年10月舉辦全州模擬法庭大賽，旨在通過青少年違法犯罪典型案例等模擬演繹等形式教育引導(dǎo)青少年懂法守法用法。
6.慶祝“六一”活動項目經(jīng)費3萬元，每年六一兒童節(jié)，以“紅色旗幟 代代相傳”為主題開展全童入隊活動，強化少先隊是黨、團、隊相銜接的組織意識，強化全州少年兒童儀式教育，激發(fā)少先隊員對少先隊組織的歸屬感和光榮感。昌吉州“慶六一”活動經(jīng)費。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。201（類）29（款）01（項）：指行政運行。201（類）29（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類）29（款）99（項）：指其他群眾團體事務(wù)支出。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》
二十二、《資產(chǎn)負債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州團委
2018年8月30日