當(dāng)前頁面：第一部分 昌吉州殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
（一）主要職能
昌吉州殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的綜合性殘疾人事業(yè)團(tuán)體。具有代表、服務(wù)、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)自治州人民政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。其主要職責(zé)是：
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自立，為全面建設(shè)小康社會，推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、參與研究，制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、承擔(dān)自治州人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，開展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動。
9、承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他工作
(二)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，州殘聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個科室，下屬全額撥款科級事業(yè)單位1個，差額撥款科級事業(yè)單位1個。
（三）、人員編制情況
州殘聯(lián)共有編制22名，參照公務(wù)員編制9名，事業(yè)編制13；實有人數(shù)25人：其中參照公務(wù)員在職7人，事業(yè)在職18人，離退休7人
二、部門決算單位構(gòu)成
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州殘疾人聯(lián)合合會本級
2 昌吉州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入1277.46萬元,與上年相比，增加523.9萬元，增長29%，支出2217.68萬元,與上年相比，增加1285.02萬元，增長138%，結(jié)余97.47萬元，與上年相比，減少940.23萬元，降低91%。增減變化主要原因是：基本建設(shè)支出增加較大。
與預(yù)算相比，部門收入與預(yù)算相比，增加了951.41萬元，增長了291.79%；部門支出與預(yù)算相比增加了1891.63萬元，增長了580.16%。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計1277.46萬元，其中：財政撥款收入1274.99萬元，占99.81%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2.47萬元，占0.19%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年財政撥款比上年減少。
與預(yù)算相比，增加了951.41萬元，增長了291.79%，主要是增加了政府性基金撥款和其他收入。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計2217.68萬元，其中：基本支出482.46萬元，占22%；項目支出1735.22萬元，占78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：主要是本年有基本建設(shè)類項目，所以項目支出較大。
與預(yù)算相比增加了1891.63萬元，增長了580.16%，主要因為本年有基本建設(shè)類項目，調(diào)整了預(yù)算數(shù)。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入1274.99萬元，與上年相比，減少523.90萬元，降低29%。增減變化的主要原因是：財政撥款收入減少。財政撥款支出2217.68萬元，與上年相比，增加1285.02萬元，增長138%。其中：基本支出482.46萬元，項目支出1735.22萬元。增減變化的主要原因是：本年有基本建設(shè)類項目，所以項目支出較大。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97.47萬元，與上年相比，減少940.23萬元，降低91%。增減變化的主要原因是：項目支出中的基本建設(shè)項目支出占比重提高。
與預(yù)算相比財政撥款收入增加948.94萬元，增長291.04%；與預(yù)算相比財政撥款基本支出增加156.41萬元,增長了47.97%，與預(yù)算相比財政撥款項目支出增加1735.22萬元，增長了100%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2145.99萬元。與上年相比，減少7.8萬元，降低1.87%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)的小幅增加，項目支出減少。其中：按功能分類科目，2080101支出284.08萬元，2080102支出91.97萬元,2080505支出30.08萬元,2299901支出2.11萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出261.3萬元，商品和服務(wù)支出126.79萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出20.15萬元。
與預(yù)算相比增加了1819.94萬元，增長了558.1%，主要原因是項目支出的預(yù)算數(shù)增加了。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金財政財政撥款收入129萬元，與上年相比減少73.50萬元，降低37%。增減變化主要原因是工資福利和商品服務(wù)支出增加，與預(yù)算相比增加了129萬，增長了100%。
2017年度政府性基金支出166.7萬元，與上年相比增加1.9萬元，增長2%。增減變化主要原因是項目支出增加, 與預(yù)算相比增加了166.7萬，增長100%，主要原因是項目支出增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金支出166.7萬元，與上年相比增加1.9萬元，增長2%。增減變化主要原因是項目支出增加。按功能分類科目，其他支出166.70萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，商品和服務(wù)支出29.00萬元，其他資本性支出137.70萬元。
與預(yù)算相比增加了166.7萬，增長100%主要原因是項目支出增加。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97.48萬元。與上年相比，減少940.23萬元，降低91%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97.47萬元。與上年相比，減少940.23萬元，降低91%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.06萬元，比上年減少4.51萬元，降低69%，減少原因是公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%，增加原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占97%，比上年減少2.84萬元，降低59%，減少原因是財政撥款減少，同時加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，嚴(yán)禁公車私用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，占3%，比上年減少1.63萬元，降低97%。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。主要用于車輛燃油、保險、維修和維護(hù)、過路費(fèi)等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬元，主要是接待上級主管部門及縣市人員等，接待2次，共5人。
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.06萬元,比預(yù)算少0.45萬元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.55萬元，比上年增加114.82萬元，增長3.12%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)開支增大。
六、政府采購情況
2017單位政府采購計劃5.14萬元，其中：政府采購貨物支出0.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.83萬元；實際采購5.14萬元，其中：政府采購貨物支出0.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購政府采購服務(wù)支出4.83萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計1634.06萬元，其中：流動資產(chǎn)160.14萬元，固定資產(chǎn)1473.92萬元，其中：房屋5758.52（平方米），價值1292.13萬元，共有車輛4輛，價值76.35萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值105.43萬元。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，昌吉州殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算1735.22萬元。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。208（類）05（款）05（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。208（類）11（款）01（項）：指行政運(yùn)行。208（類）11（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。208（類）11（款）04（項）：指殘疾人康復(fù)。208（類）11（款）05（項）：指殘疾人就業(yè)和扶貧。208（類）11（款）99（項）：指其他殘疾人事業(yè)支出。229（類）60（款）06（項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項目支出決算明細(xì)表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州殘聯(lián)
2018年8月30日