當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況。
昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心是隸屬于昌吉州民政民政局的自收自支事業(yè)單位，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域的福利彩票銷售管理工作，募集彩票公益金，用于支持社會(huì)福利和社會(huì)公益事業(yè)的發(fā)展。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：共有6個(gè)部門。分別為：辦公室、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、宣傳部、培訓(xùn)部、維護(hù)部 ,2017年末編制人員：事業(yè)編5人，實(shí)有人數(shù)：事業(yè)編制經(jīng)費(fèi)自理人員5人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州福利彩票發(fā)行中心部門決算包括：州福利彩票發(fā)行中心部門本級(jí)決算。
納入福利彩票發(fā)行中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 福利彩票發(fā)行中心單位本級(jí)本級(jí)
2
…
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入622.13萬元,與上年相比，增加622.13萬元，增加100%，支出542.83萬元,與上年相比，增加542.83萬元，增加100%，結(jié)余79.30萬元，與上年相比，增加79.30萬元，增長(zhǎng)100%。增減變化主要原因是：收入和支出的增加是因?yàn)?016年決算在自治區(qū)本級(jí)上報(bào)，2017年在昌吉州本級(jí)報(bào)表。
與預(yù)算相比情況。2017年度決算收入較預(yù)算收入增加622.13萬元，增長(zhǎng)100%。2017年度支出較預(yù)算支出增加542.83萬元，增加100%。原因?yàn)楸締挝粸樽允兆灾聵I(yè)單位，2017年度及以前年度未納入州財(cái)政預(yù)算單位，不需向州財(cái)政上報(bào)預(yù)算并取得批復(fù)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)622.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入618.57萬元，占99.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入3.56萬元，占0.57%。增減變化的主要原因是：撥入市場(chǎng)調(diào)控資金。
與預(yù)算相比情況。2017年度決算收入較預(yù)算收入增加622.13萬元，增長(zhǎng)100%。原因?yàn)楸締挝粸樽允兆灾聵I(yè)單位，2017年度及以前年度未納入州財(cái)政預(yù)算單位，不需向州財(cái)政上報(bào)預(yù)算并取得批復(fù)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)542.83萬元，其中：基本支出215.33萬元，占39.67%；項(xiàng)目支出327.50萬元，占60.03%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出支付市場(chǎng)調(diào)控項(xiàng)目資金數(shù)額較大。
與預(yù)算相比情況。2017年度支出較預(yù)算支出增加542.83萬元，增加100%。原因?yàn)楸締挝粸樽允兆灾聵I(yè)單位，2017年度及以前年度未納入州財(cái)政預(yù)算單位，不需向州財(cái)政上報(bào)預(yù)算并取得批復(fù)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入618.57萬元,與上年相比，增加618.57萬元，增加100%，財(cái)政撥款支出542.83萬元,與上年相比，增加542.83萬元，增加100%，其中：基本支出215.33萬元，項(xiàng)目支出327.50萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余75.74萬元，與上年相比，增加75.74萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：撥入市場(chǎng)調(diào)控資金，項(xiàng)目未結(jié)束未支付。
與預(yù)算相比情況。2017年度決算財(cái)政撥款收入較預(yù)算收入增加618.57萬元，增長(zhǎng)100%。2017年度財(cái)政撥款支出較預(yù)算支出增加542.83萬元，增加100%。原因?yàn)楸締挝粸樽允兆灾聵I(yè)單位，2017年度及以前年度未納入州財(cái)政預(yù)算單位，不需向州財(cái)政上報(bào)預(yù)算并取得批復(fù)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，支出0萬元。
與預(yù)算相比情況：持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入618.57萬元,與上年相比，增加618.57萬元，增加100%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出542.83萬元,與上年相比，增加542.83萬元，增加100%，其中：基本支出215.33萬元，項(xiàng)目支出327.50萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余75.74萬元，與上年相比，增加75.74萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：撥入市場(chǎng)調(diào)控資金，項(xiàng)目未結(jié)束未支付。
與預(yù)算相比情況。2017年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較預(yù)算收入增加618.57萬元，增長(zhǎng)100%。2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出較預(yù)算支出增加542.83萬元，增加100%。原因?yàn)楸締挝粸樽允兆灾聵I(yè)單位，2017年度及以前年度未納入州財(cái)政預(yù)算單位，不需向州財(cái)政上報(bào)預(yù)算并取得批復(fù)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出542.83萬元,與上年相比，增加542.83萬元，增加100%，其中：基本支出215.33萬元，項(xiàng)目支出327.50萬元。按功能分類科目，其他支出542.83萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出141.45萬元，商品和服務(wù)支出384.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭支出16.66萬元。
與預(yù)算相比情況。2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出較預(yù)算支出增加542.83萬元，增加100%。原因?yàn)楸締挝粸樽允兆灾聵I(yè)單位，2017年度及以前年度未納入州財(cái)政預(yù)算單位，不需向州財(cái)政上報(bào)預(yù)算并取得批復(fù)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
結(jié)余79.30萬元，與上年相比，增加79.30萬元，增長(zhǎng)100%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余75.74萬元，與上年相比，增加75.74萬元，增長(zhǎng)100%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0萬元，降低0%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占100%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于車輛油料費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是無接待等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與預(yù)算相比情況持平。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州福利彩票發(fā)行中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是事業(yè)單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
六、政府采購(gòu)情況
州福彩中心政府采購(gòu)計(jì)劃8.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.99萬元；實(shí)際采購(gòu)8.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.99萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)336.23萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)281.18萬元，固定資產(chǎn)178.66萬元，其中：房屋429.16（平方米），價(jià)值69.02萬元，共有車輛4輛，價(jià)值68.56萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值41.09萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，昌吉州福利彩票發(fā)行中心資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國(guó)庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算327.50萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明：
2290804福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出：反映福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用支出。
2080808彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出：反映彩票市場(chǎng)調(diào)控資金安排的支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州福彩中心
2018年8月30日