第一部分 昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心概況

一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）主要職能

負(fù)責(zé)州直事業(yè)單位工作人員的調(diào)配工作；負(fù)責(zé)全州專業(yè)技術(shù)人員職稱評價(jià)和繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；承辦各類人事考試工作；負(fù)責(zé)全州職業(yè)資格鑒定和證書的核發(fā)與管理工作；負(fù)責(zé)全州機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工人技術(shù)等級的培訓(xùn)與教務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)全州參保單位特殊工種認(rèn)定、州直及各縣市重特大工傷認(rèn)定材料的受理、審核、調(diào)查及日常管理工作；負(fù)責(zé)自治州高層次緊缺人才引進(jìn)等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)自治州自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：人事代理科、人才培訓(xùn)評價(jià)科、人事考試科。

（三）人員情況

截止2017年12月底截至2017年末，編制人數(shù)26人，實(shí)有在職人員21人。

二、部門決算單位構(gòu)成

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心單位本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入485.98萬元,與上年相比，減少58.83萬元，降低10.8%，支出534萬元,與上年相比，增加67.59萬元，增長14.49%，結(jié)余280.08萬元，與上年相比，減少48.02萬元，降低14.64%。增減變化主要原因是：財(cái)政撥款收入減少，同時(shí)經(jīng)費(fèi)開支增加，尤其是工資福利支出增大。

與預(yù)算收入相比，決算的收入增加了201.19萬元，主要是增加了非稅返還收入，和人員工資調(diào)整。

與預(yù)算支出相比，決算的支出增加了249.21萬元，主要是業(yè)務(wù)活動支出和人員工資支出數(shù)都有增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)485.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入405.73萬元，占83.49%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入80.25萬元，占16.51%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年財(cái)政撥款比上年減少。

與預(yù)算收入相比，決算的收入增加了201.19萬元，主要是增加了非稅返還收入，和人員工資調(diào)整。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)534萬元，其中：基本支出365.66萬元，占68.48%；項(xiàng)目支出168.34萬元，占31.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：本年費(fèi)用開支增大，主要是基本開支中的人員工資福利增長。

與預(yù)算支出相比，決算的支出增加了249.21萬元，主要是業(yè)務(wù)活動支出和人員工資福利支出數(shù)都有增加。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入405.73萬元，與上年相比，減少15萬元，降低3.57%。增減變化的主要原因是：行政運(yùn)行和一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款減少。財(cái)政撥款支出408.24萬元，與上年相比，減少7.8萬元，降低1.87%。其中：基本支出314.16萬元，項(xiàng)目支出94.08萬元。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)的小幅增加，項(xiàng)目支出減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.18萬元，與上年相比，減少2.51萬元，降低53.52%。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款所開支的經(jīng)費(fèi)比重提高。

與預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加了120.94萬元，主要是人員工資和非稅返還收入。

與預(yù)算相比，財(cái)政撥款支出增加了123.45萬元，主要是本年度的人員工資福利開支增加，同時(shí)業(yè)務(wù)開支增加。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出408.24萬元。與上年相比，減少7.8萬元，降低1.87%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)的小幅增加，項(xiàng)目支出減少。其中：按功能分類科目，2080101支出284.08萬元，2080102支出91.97萬元,2080505支出30.08萬元,2299901支出2.11萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出261.3萬元，商品和服務(wù)支出126.79萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.15萬元。

與預(yù)算相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加了123.45萬元，主要是本年度的人員工資福利開支增加，同時(shí)業(yè)務(wù)開支增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余280.08萬元。與上年相比，減少48.02萬元，降低14.64%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.18萬元。與上年相比，減少2.51萬元，降低53.52%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.9萬元，比上年減少7.9萬元，降低61.72%，減少原因是公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬元，占91.84%，比上年減少7.9萬元，降低63.71%，減少原因是財(cái)政撥款減少，同時(shí)加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；嚴(yán)禁公車私用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，占8.16%，比上年持平，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元。主要用于車輛燃油、保險(xiǎn)、維修和維護(hù)、過路費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元，主要是接待上級主管部門及縣市人員等。我單位國內(nèi)公務(wù)接待10批次，45人次。

與預(yù)算數(shù)相比，本年度實(shí)際使用財(cái)政撥款支出的“三公”經(jīng)費(fèi)為4.9萬元，與預(yù)算數(shù)據(jù)持平。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.71萬元，比上年增加16.49萬元，增長101.66%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)開支增大。

六、政府采購情況

2017單位政府采購計(jì)劃7.15萬元，其中：政府采購貨物支出7.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.1萬元；實(shí)際采購7.15萬元，其中：政府采購貨物支出7.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.1萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)982.10萬元，其中：流動資產(chǎn)728.58萬元，固定資產(chǎn)253.52萬元，其中：房屋24.66（平方米），價(jià)值6.11萬元，共有車輛3輛，價(jià)值79.47萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值167.94萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，州政協(xié)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算96.26萬元，項(xiàng)目支出決算168.33萬元。主要是非稅返還用于考務(wù)工作和訪惠聚工作的開支。

能較好的完成財(cái)政預(yù)算，在資金使用過程中，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強(qiáng)資金管理和用途開支，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到專款專用，確保項(xiàng)目資金的有效有序使用。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。208（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。208（類）01（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心

2018年8月30日

附件：新疆昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心（本級）決算報(bào)表.XLS