當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
（一）部門職能
為昌吉州廣播電視村村通工程提供服務(wù)保障。承擔(dān)州廣播電視“村村通”工程維修配件供應(yīng)、人員技術(shù)培訓(xùn)及專項(xiàng)資金管理等工作；負(fù)責(zé)組織縣市“村村通”技術(shù)規(guī)范的制訂、方案審核及工程建設(shè)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心設(shè)昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心1個(gè)職能科室
（三）人員編制
截止2017年末，昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心在職人員3人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州廣播電視村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心部門決算包括：村村通本級(jí)決算。
納入昌吉州廣播電視村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州廣播電視村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心本級(jí)
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入87.42萬(wàn)元,與上年相比，增加47.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)118%，支出44.67萬(wàn)元,與上年相比，增加5.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.37萬(wàn)元。與上年相比，增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。增減變化主要原因是：人員工資增加。
2017年度收入年初預(yù)算41.04萬(wàn)元，增加46.38萬(wàn)元，支出預(yù)算41.04萬(wàn)元，增加3.63萬(wàn)元，增加預(yù)算支出的主要原因是人員工資增加。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)87.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入45.41萬(wàn)元，占52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入42.01萬(wàn)元，占48%。增加主要原因是人員工資增加，其他收入增加。
1、財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入45.40萬(wàn)元。其中：其他新聞出版廣播影視支出（2070499）40.97萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）4.43萬(wàn)元。
2、其他收入：42.01萬(wàn)元。
2017年度收入年初預(yù)算41.04萬(wàn)元，實(shí)際收入87.42萬(wàn)元，增加46.38萬(wàn)元。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)44.67萬(wàn)元，其中：基本支出44.67萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：人員工資增加。包括：人員經(jīng)費(fèi)（2070499） 42.94萬(wàn) 元；日常公用經(jīng)費(fèi)（2070499） 1.72萬(wàn) 元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）4.43萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44.67萬(wàn)元。
2017年實(shí)際支出為44.67萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加3.63萬(wàn)元，增加支出的主要原因是人員工資增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入45.41萬(wàn)元，與上年相比，增加5.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。增減變化的主要原因是：人員工資的增加。財(cái)政撥款支出44.67萬(wàn)元，與上年相比，增加7.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。其中：基本支出44.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：人員工資的增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.37萬(wàn)元，與上年相比，增加0.73萬(wàn)元， 增長(zhǎng)31%。增減變化的主要原因是：其他收入增加。
2017年度財(cái)政撥款收入年初預(yù)算41.04萬(wàn)元，實(shí)際收入45.41萬(wàn)元，增加4.37萬(wàn)元，增加預(yù)算收入的主要原因是人員工資增加。2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算41.04萬(wàn)元，實(shí)際支出44.67萬(wàn)元，增加3.63萬(wàn)元，增加預(yù)算收入的主要原因是人員工資增加。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44.67萬(wàn)元。與上年相比，增加5.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。增減變化的主要原因是：人員工資的增加。其中：按功能分類科目，文化體育與傳媒支出40.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.43萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出38.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.7萬(wàn)元。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算41.04萬(wàn)元，實(shí)際支出44.67萬(wàn)元，增加3.63萬(wàn)元，增加預(yù)算支出的主要原因是人員工資增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.37萬(wàn)元。與上年相比，增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.37萬(wàn)元。與上年相比，增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%，原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。廣播電視村村通運(yùn)行維護(hù)中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于車輛維修、車輛保險(xiǎn)、車輛燃料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，廣播電視村村通運(yùn)行維護(hù)中心國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與預(yù)算相比情況:2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.72萬(wàn)元，比上年增加1.02萬(wàn)元，增加146%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。
六、政府采購(gòu)情況
我單位政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)48.04萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)48.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:無(wú)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：沒(méi)有其他需說(shuō)明的內(nèi)容。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。
207（類）04（款）99（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-其他新聞出版廣播影視支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州廣播電視村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心
2018年8月30日