第一部分 部門單位概況

一、新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2001年6月經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，教育部備案的一所以工科為主的全日制公辦高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2013年，自治區(qū)人民政府將昌吉州衛(wèi)生學(xué)校、昌吉市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校與昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院整合，組建了新的昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院，形成規(guī)模更大、專業(yè)門類更加齊全的中高職教一體化發(fā)展的院校。學(xué)院總占地面積981畝，建筑面積31.5萬平方米，固定資產(chǎn)近11億元。學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分兩塊，包括15個黨政管理機(jī)構(gòu)和19個教育以及輔助機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)級別為科級。其中教學(xué)以及輔助機(jī)構(gòu)包括：電氣工程分院、能源動力工程分院、建筑工程分院、機(jī)械工程分院、經(jīng)濟(jì)管理分院、旅游分院、體育與藝術(shù)分院、繼續(xù)教育分院、信息科學(xué)與工程分院、基礎(chǔ)教育分院、思想政治教育與研究部、中等職業(yè)教育分院、護(hù)理分院、臨床與醫(yī)學(xué)技術(shù)分院、藥學(xué)分院、職業(yè)教育研究所、圖書館、實(shí)訓(xùn)中心、駕駛培訓(xùn)學(xué)校。其中黨政管理機(jī)構(gòu)包括：黨院辦、組織宣傳處、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)處、人事處、學(xué)生處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處（含項(xiàng)目辦）、保衛(wèi)處、招生就業(yè)辦、資產(chǎn)管理處、總務(wù)處、科研處、質(zhì)量控制處、工會、團(tuán)委。截止2017年12月31日在職人員編制764人。在校生人數(shù)14171人，專任教師在職人員657人，離退休人員426人，援疆干部5人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

序號 單位名稱 備注

1 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級單位本級

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入23842.04萬元,與上年相比，增加3658.38萬元，增長18.13%，支出24108.22萬元,與上年相比，增加3507.43萬元，增長14.55%，結(jié)余278.93萬元，與上年相比，減少266.18萬元，降低48.83%。增減變化主要原因是：2017年免學(xué)費(fèi)資金及中專生均經(jīng)費(fèi)。

與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算18558.59萬元，由于撥入工資調(diào)資、生均經(jīng)費(fèi)、新校區(qū)建設(shè)資金等原因預(yù)算調(diào)增數(shù)為5283.45萬 元，2017年預(yù)算支出數(shù)18558.59萬元，實(shí)際支出24108.22萬元。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)23842.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入16733萬元，占70.18%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入4650萬元，占19.50%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2459.03萬元，占10.33%。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款收入增加原因是工資調(diào)資、中職學(xué)費(fèi)、預(yù)科生擴(kuò)招。事業(yè)收入增加原因是高職人數(shù)增加，收取學(xué)費(fèi)數(shù)增加。

與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算18558.59萬元，決算比預(yù)算增加5283.45萬元，由于撥入工資調(diào)資、生均經(jīng)費(fèi)、新校區(qū)建設(shè)資金等原因預(yù)算調(diào)增。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)24108.22萬元，其中：基本支出17071.12萬元，占70.81%；項(xiàng)目支出7037.1萬元，占29.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出較2016年增加原因是新校區(qū)建設(shè)支出增加和相關(guān)資本化利息支出增加。

與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算支出數(shù)18558.59萬元，實(shí)際支出24108.22萬元，增加5549.63萬元，主要是新校區(qū)建設(shè)支出增加和相關(guān)資本化利息支出增加。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入16733萬元，與上年相比，增加2629.79萬元，增長18.65%。增加變化的主要原因是：財(cái)政撥款收入增加原因是工資調(diào)資、中職學(xué)費(fèi)、預(yù)科生擴(kuò)招。財(cái)政撥款支出16454.07萬元，與上年相比，增加2895.97萬元，增長21.36%。其中：基本支出10858.75萬元，項(xiàng)目支出5595.32萬元。增減變化的主要原因是：預(yù)科生、中職相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余278.93萬元，與上年相比，減少266.18萬元，降低48.8.%。增減變化的主要原因是：2017年免學(xué)費(fèi)資金及中專生均經(jīng)費(fèi)資金在12月?lián)苋搿?/p>

與預(yù)算相比情況：2017年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算12,958.27萬元，實(shí)際撥款比預(yù)算增加3774.73萬元，支出比預(yù)算增加4040.92萬元，由于撥入工資調(diào)資、生均經(jīng)費(fèi)、新校區(qū)建設(shè)資金等原因預(yù)算調(diào)增。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,999.19萬元。與上年相比，增加2895.97萬元，增長21.36%。增減變化的主要原因是：預(yù)科生、中職人數(shù)增加致使相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：按功能分類科目，205教育支出12814.52萬元。206科學(xué)技術(shù)支出10.99萬元，208社會保障和就業(yè)支出1548.57萬元，229其他支出25.1萬元，231債務(wù)還本支出2600萬元；按經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出8764.00萬元，商品和服務(wù)支出1591.24萬元，個人家庭補(bǔ)助支出2743.94萬元，其他資本性支出2807.95萬元。

與預(yù)算相比情況：2017年一般公共預(yù)算支出數(shù)12,958.27萬元，實(shí)際支出16,999.19萬元，比預(yù)算增加4040.92萬元，新校區(qū)建設(shè)支出增加和相關(guān)資本化利息支出增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余278.93萬元。與上年相比，增加266.18萬元，降低48.8%

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余278.93萬元。與上年相比，增加266.18萬元，降低48.8%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（用事業(yè)收入支出）

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算40.01萬元，比上年減少1.93萬元，降低4.6%%，增加（減少）原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。其中，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.08萬元，占75.18%，比上年增加減少2.87萬元，降低8.7%，減少原因是；按相關(guān)制度要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)支出9.93萬元，占24.82%，比上年減少0.94萬元，增長（降低）10.47%，增加（減少）原因是根據(jù)相關(guān)制度要求，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。無開支內(nèi)容：。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.08萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.08萬元,全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要用于學(xué)院相關(guān)工作人員外出辦理業(yè)務(wù)、洽談校企合作等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)9.93萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出9.93萬元，主要是用于校企合作、職教聯(lián)盟洽談交流餐等。國內(nèi)公務(wù)接待38批次，385人次。

與預(yù)算相比情況：2017年公務(wù)接待預(yù)算24萬，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91萬。實(shí)際支出都為0萬元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,591.25萬元，比上年減少1667.15萬元，減少50.74%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，費(fèi)用減少。

六、政府采購情況

政府采購計(jì)劃4100萬元，其中：政府采購貨物支出2,180.58萬元、政府采購工程支出1,320.72萬元、政府采購服務(wù)支出112.26萬元；實(shí)際采購2,888.11萬元，其中：政府采購貨物支出1,674.86萬元、政府采購工程支出1,105.80萬元、政府采購服務(wù)支出107.45萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)113527.24萬元，其中：流動資產(chǎn)20467.63萬元，固定資產(chǎn)88701.92萬元，其中：房屋307592.57（平方米），價值61539.65萬元，共有車輛44輛，價值846.59萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車15輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車29輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備10臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值24165.18萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)142.67萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0.68萬元。其中：已繳國庫143.35萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目 2 個，涉及預(yù)算750萬元，項(xiàng)目支出決算750萬元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）05（項(xiàng)）：指高等教育。205（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他普通教育支出。205（類）03（款）02（項(xiàng)）：指中專教育。205（類）03（款）03（項(xiàng)）：指技校教育。205（類）03（款）05（項(xiàng)）：指高等職業(yè)教育。205（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他職業(yè)教育支出。205（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他教育支出。206（類）02（款）03（項(xiàng)）：指自然科學(xué)基金。206（類）08（款）01（項(xiàng)）：指國際交流與合作。206（類）08（款）01（項(xiàng)）：指國際交流與合作。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。 231（類）03（款）99（項(xiàng)）：指地方政府其他一般債務(wù)還本支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2018年8月30日

附件：1、昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年決算公開表格.xls

      2、昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls