當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
一、單位基本情況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度。在憲法賦予的權(quán)限之內(nèi)，按照章程和有關(guān)規(guī)定，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
民盟昌吉市委內(nèi)設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、會(huì)務(wù)組織、文書檔案、人事、財(cái)務(wù)、公產(chǎn)和后勤管理工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)精神文明創(chuàng)建、提案交辦工作；承辦專職主委或副主委交辦的有關(guān)具體業(yè)務(wù)工作。
（三）人員編制
民盟昌吉市委機(jī)關(guān)列行政編制3名，其中：專職主委或副主委1名，專職秘書長1名，辦公室主任1名?，F(xiàn)專職副主委空缺，實(shí)有人員2名（科員）,退休人員3名（均為副縣級），由社保局管理。
二、部門決算單位構(gòu)成。
本決算為中國民主同盟昌吉市委員會(huì)(本級)決算報(bào)表
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入61.48萬元,與上年73.92萬元相比，減少12.44萬元，降低16.83%；支出66.71萬元,與上年相比，減少16萬元，降低19.34%；結(jié)余7.12萬元，與上年相比，減少7.36萬元，降低50.83%。增減變化主要原因是：2017年撥入經(jīng)費(fèi)減少，2017年3月退休1人，人員公用支出相對減少。
與預(yù)算相比情況：2017年度年初預(yù)算收入64.86萬元，決算收入61.48萬元，減少3.38萬元，主要原因是退休人員公用經(jīng)費(fèi)減少。按照收支平衡的原則，2017年民盟昌吉市委支出預(yù)算為64.86萬元，決算支出為66.71萬元，比預(yù)算支出增加1.85萬元，增長2.85%。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)61.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入61.44萬元，占99.93%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.042元，占0.07%。增減變化的主要原因是：1人退休，人員公共經(jīng)費(fèi)減少，收入、支出整體減少。
與預(yù)算相比情況：2017年度年初預(yù)算收入64.86萬元，決算收入61.48萬元，減少3.38萬元，主要原因是退休人員公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)66.71萬元，其中：基本支出43.48萬元，占65.18%；項(xiàng)目支出23.22萬元，占34.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：1人退休，人員公共經(jīng)費(fèi)減少，收入、支出整體減少。
與預(yù)算相比情況： 2017年初預(yù)算支出64.86萬元，其中基本支出預(yù)算46.86萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算18萬元。決算支出66.71萬元，其中基本支出預(yù)算43.48萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算23.22萬元。增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加，因民主黨派辦公樓整體搬遷，我州各民主黨派（民革、農(nóng)工黨、九三學(xué)社、民建）固定資產(chǎn)均在我單位，故使用上年結(jié)余購買了搬遷新辦公樓所需的辦公設(shè)施、設(shè)備，購置資金10.72萬元。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入61.44萬元，與上年73.86萬元相比，減少12.42萬元，降低16.82%。增減變化的主要原因是：1人退休，人員公共經(jīng)費(fèi)減少，收入、支出整體減少。財(cái)政撥款支出66.71萬元，與上年82.71萬元相比，減少24萬元，降低29.02%。其中：基本支出43.48萬元，項(xiàng)目支出23.22萬元。增減變化的主要原因是：上年換屆經(jīng)費(fèi)支出多，本年1人退休，人員公共經(jīng)費(fèi)減少，收入、支出整體減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.12萬元，與上年相比，減少7.36萬元，降低50.83%。增減變化主要原因是：2017年撥入經(jīng)費(fèi)減少，3月退休1人，人員公用支出相對減少。
與預(yù)算相比情況：2017年度年初預(yù)算收入64.86萬，決算收入61.44萬元，減少3.38萬元，主要原因是退休1人，人員公用經(jīng)費(fèi)減少。按照收支平衡的原則，2017年民盟昌吉市委財(cái)政撥款支出預(yù)算為64.86萬元，財(cái)政撥款決算支出為66.71萬元，財(cái)政撥款決算支出比預(yù)算支出增加1.85萬元，增長2.85%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66.71萬元。與上年相比，減少24萬元，降低29.02%。增減變化的主要原因是：上年換屆經(jīng)費(fèi)支出多，本年1人退休，人員公共經(jīng)費(fèi)減少，收入、支出整體減少。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出62.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.4萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出支出26.08萬元，商品和服務(wù)支出支出22.75萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.11萬元，其他資本性支出10.72萬元。
與預(yù)算相比情況： 2017年初預(yù)算支出64.86萬元，其中基本支出預(yù)算46.86萬元，包括：工資福利支出35.64萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出4.47萬元，其他商品和服務(wù)支出3.38萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.37萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算18萬元，包括：民主黨派活動(dòng)費(fèi)支出12萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬元，《昌吉盟訊》刊印費(fèi)支出2萬元。決算支出66.71萬元，其中基本支出預(yù)算43.48萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算23.22萬元。增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加，使用上年結(jié)余購買了民主黨派搬遷新辦公樓所需的辦公設(shè)施、設(shè)備，購置資金10.72萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.11萬元。與上年相比，減少7.36萬元，降低50.83%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.11萬元。與上年相比，減少7.36萬元，降低50.83%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.98萬元，比上年減少0.03萬元，降低2.58%。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，比上年減少0萬元，降低0%。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元，降低0%。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，比上年減少0.03萬元，降低2.58%,減少原因是接待人數(shù)減少。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。民盟昌吉市委單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.98萬元，主要是參政議政工作需要，民盟中央、民盟新疆區(qū)委組織盟內(nèi)專家就邊疆多民族地區(qū)文化保護(hù)傳承、頭屯河流域綜合治理、老龍河流域胡楊林保護(hù)、北部荒漠治理和保護(hù)、精準(zhǔn)扶貧等議題來昌吉調(diào)研、考察；民盟昌吉市委還承辦了全疆各地州民盟組織參政議政工作交流學(xué)習(xí)研討會(huì)，2017年共接待10批次，接待人數(shù)186人。
與預(yù)算相比情況：2017年民盟昌吉市委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為0.06萬元，較2016年預(yù)算安排無增減變化，公務(wù)接待費(fèi)年末決算數(shù)0.98萬元，比年初預(yù)算增加0.92萬元，增幅6.52%。主要原因是財(cái)政核準(zhǔn)的接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)較低，無法滿足工作需要。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：民盟昌吉市委無公務(wù)用車、無因公出國境支出，三公經(jīng)費(fèi)主要是公務(wù)接待、交通費(fèi)用支出。因民主黨派工作的特殊性，需要在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度框架下，履行參政黨政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。按照自治區(qū)、自治州黨委的要求，就自治州重大決策和政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題進(jìn)行協(xié)商、監(jiān)督，開展調(diào)查研究、化解社會(huì)矛盾、積極建言獻(xiàn)策，通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議、信息等形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)提出意見和建議。民盟昌吉市委由于參政議政工作需要，經(jīng)常性需要接待民盟中央、兄弟省市及地區(qū)、疆內(nèi)民盟組織來昌調(diào)研考察、學(xué)習(xí)交流，承辦各類型會(huì)議，所以財(cái)政核準(zhǔn)的接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)無法滿足工作需要，實(shí)際花費(fèi)高于每年600元的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。特此說明。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度民盟昌吉市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.25萬元，比上年增加4.94萬元，增長93.07%，主要原因是項(xiàng)目支出增加，使用上年結(jié)余購買了我州各民主黨派（民革、農(nóng)工黨、九三學(xué)社、民建）搬遷新辦公樓所需的辦公設(shè)施、設(shè)備，購置資金10.72萬元。
六、政府采購情況
民盟昌吉市委市政府采購計(jì)劃10萬元，其中：政府采購貨物支出10.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購10.72萬元，其中：政府采購貨物支出10.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)44.64萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)22.26萬元，固定資產(chǎn)22.38萬元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬元，共有車輛0輛，價(jià)值0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值22.38萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，民盟昌吉市委資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算18萬元，項(xiàng)目支出決算23.22萬元（其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金購買了民主黨派搬遷新辦公樓所需的辦公設(shè)施、設(shè)備，購置資金10.72萬元）。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價(jià)開展情況及結(jié)果：本單位沒有涉及民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）28（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。201（類）28（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。201（類）28（款）04（項(xiàng)）：指參政議政。201（類）28（款）99（項(xiàng)）:指其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
中國民盟昌吉市委
2018年8月30日