當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)單位基本情況
（一）主要職能
通過(guò)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育、多媒體技術(shù)等為社會(huì)成員提供高等教育服務(wù)。主要開(kāi)展大學(xué)專(zhuān)、本科學(xué)歷教育，成人專(zhuān)、本科及各種社會(huì)培訓(xùn)等。以高等學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，多層次、多規(guī)格、多功能、多種形式辦學(xué)，為廣大求學(xué)者提供終身接受教育的機(jī)會(huì)和條件。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、系部、招辦、網(wǎng)絡(luò)中心、總務(wù)處等，核定人員編制59人，現(xiàn)實(shí)有在職教職工57人。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉廣播電視大學(xué)決算包括昌吉廣播電視大學(xué)本級(jí)決算。
納入昌吉廣播電視大學(xué)2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉廣播電視大學(xué)本級(jí)
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入合計(jì)1885.32萬(wàn)，與上年相比，減少149.13萬(wàn)元，降低7.33 %。其中財(cái)政撥款792.14萬(wàn)，事業(yè)收入969萬(wàn)，其他收入124.18萬(wàn)。分別較2016年度增加1.61%和減少8.76%、35.62%，增加原因是人員增資，部分縣市上交了歷年管理費(fèi)，下降原因是招生數(shù)量大幅下降。
2017年度總支出1638.8萬(wàn)，與上年相比，減少712.17萬(wàn)元，降低下降30.29 %。其中工資福利支出977.3萬(wàn)，商品服務(wù)支出377.4萬(wàn)，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出155.22萬(wàn)，其他資本性支出128.96萬(wàn)。分別較2016年增加8.3%、下降47.8%、18%和76%，
2017年度結(jié)余540萬(wàn)元，與上年相比，增加246.5萬(wàn)元，增加84%.
增加原因是2017年度人員增資。下降原因是2017年度上繳區(qū)電大管理費(fèi)降低，年底新建教學(xué)樓中部分發(fā)票未能及時(shí)提供，尚有款項(xiàng)不能支付。
與預(yù)算相比情況。年初預(yù)算收入數(shù)751.73萬(wàn)元，實(shí)際撥付1885.32萬(wàn)元，增加1133.59萬(wàn)元,增加部分為人員正常增資。年初預(yù)算支出數(shù)751.73萬(wàn)元，實(shí)際支出1638.8萬(wàn)元, 增加887.07萬(wàn)元。
（二）部門(mén)收入情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1885.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入792.14萬(wàn)元，占42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入969萬(wàn)元，占51.4%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入124.18萬(wàn)元，占6.6%。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款用于人員基本工資和津貼補(bǔ)貼增加;其他收入增加原因是利息收入增加、考勤扣款增加及教育局撥付的抗震加固款。
與預(yù)算相比情況。年初預(yù)算收入數(shù)751.73萬(wàn)元，實(shí)際撥付1885.32萬(wàn)元，增加1133.59萬(wàn)元,增加部分為人員正常增資。
(三)部門(mén)支出情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1638.8萬(wàn)元，其中：基本支出1569.22萬(wàn)元，占95.75%；項(xiàng)目支出69.5萬(wàn)元，占4.25%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。基本支出較上年減少12.83%，主要原因是按照有關(guān)文件要求，壓減開(kāi)支。新建綜合教學(xué)樓進(jìn)入收尾驗(yàn)收期間，還未進(jìn)入到竣工決算決算階段。
年初預(yù)算支出數(shù)751.73萬(wàn)元，實(shí)際支出1638.8萬(wàn)元, 增加887.07萬(wàn)元。我單位為差額單位，預(yù)算之外的部分由單位自行承擔(dān)，包含人員部分津貼、校內(nèi)正常開(kāi)支及校園建設(shè)。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度收入1885.32萬(wàn)，其中財(cái)政撥款792.14萬(wàn)，與上年相比，增加了12.59萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：基本工資和津貼補(bǔ)貼增加。財(cái)政撥款支出786萬(wàn)，與上年相比，減少了7萬(wàn)元。其中包括：基本支出776.63萬(wàn)；項(xiàng)目支出9.38萬(wàn)。財(cái)政撥款結(jié)余540萬(wàn)元，與上年相比，增加246.5萬(wàn)元，增加84%，主要原因是按照有關(guān)文件要求，壓減開(kāi)支。
與預(yù)算相比情況。年初預(yù)算收入751.73萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政撥款收入792.14萬(wàn)元，比預(yù)算增加40.41萬(wàn)元，與上年度相比有所增長(zhǎng)，年初預(yù)算支出751.73萬(wàn)元，財(cái)政撥款實(shí)際撥付786萬(wàn)元，比預(yù)算增加34.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T增資。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出財(cái)政撥款支出786萬(wàn)，與上年相比，減少了7萬(wàn)元。降低0.8%。增減變化的主要原因是：資本性支出減少。其中：按功能分類(lèi)科目，教育支出648.10萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出128.53萬(wàn)元，其他支出9.38萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出685.52萬(wàn)，商品和服務(wù)支出13.88萬(wàn)，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助86.61萬(wàn)。
與預(yù)算相比情況。年初預(yù)算支出751.73萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際撥付786萬(wàn)元，比預(yù)算增加34.27萬(wàn)元，主要原因是按照有關(guān)文件要求，壓減開(kāi)支。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類(lèi)0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2017年度結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)540萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)410萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)130萬(wàn)元。與上年相比，增加246.5萬(wàn)元，增加84%，年底新建教學(xué)樓中部分發(fā)票未能及時(shí)提供，尚有款項(xiàng)不能支付。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余540萬(wàn)元，與上年相比，增加246.5萬(wàn)元，增加84%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位為差額撥款事業(yè)單位， 2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，增加（減少）原因是我單位為差額撥款事業(yè)單位。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉廣播電視大學(xué)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年上升0%。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待支出0萬(wàn)，較2016年下降0%，具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，共計(jì)接待0批次，0人次。
與預(yù)算相比情況。我單位為差額撥款事業(yè)單位，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議經(jīng)費(fèi)撥款。與預(yù)算持平。
其他有關(guān)說(shuō)明：截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛。車(chē)輛編制本已交財(cái)政部門(mén)，現(xiàn)車(chē)輛尚未收回，仍在單位。
我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是按照有關(guān)文件要求，壓減開(kāi)支。
六、政府采購(gòu)情況
2017單位政府采購(gòu)計(jì)劃5.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.87萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)5.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.87萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2017年12月31日，本部門(mén)資產(chǎn)合計(jì)2978.14萬(wàn)，其中流動(dòng)資產(chǎn)864.72萬(wàn)，固定資產(chǎn)1424.2萬(wàn)。其中：房屋7979.99平方米，價(jià)值918萬(wàn)元，共有車(chē)輛2輛，價(jià)值50萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛（其他用車(chē)主要是指小型載客汽車(chē)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。其他固定資產(chǎn)455萬(wàn)元，在建工程678.63萬(wàn)，無(wú)形資產(chǎn)10.6萬(wàn)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專(zhuān)戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，按照《關(guān)于新疆昌吉廣播電視大學(xué)綜合教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)的通知》（昌州發(fā)改綜合[2015]426號(hào)）文件批復(fù)，2015年度我校新建綜合教學(xué)樓一幢，招標(biāo)合同價(jià)格為878.99萬(wàn)元，2015年11月動(dòng)工，2015年度支出26.48萬(wàn)，2016年度支出534.48萬(wàn)，2017年度支出60.2萬(wàn)。
在項(xiàng)目施工過(guò)程中，我單位嚴(yán)格按照批復(fù)的設(shè)計(jì)方案組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目，并且按照有關(guān)規(guī)定及制度要求履行相應(yīng)的審批程序，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理，把質(zhì)量意識(shí)貫穿始終，嚴(yán)格執(zhí)行施工圖設(shè)計(jì)審查、公開(kāi)招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)管和竣工驗(yàn)收制度，強(qiáng)化對(duì)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，確保按計(jì)劃高質(zhì)量完成綜合教學(xué)樓建設(shè)任務(wù)。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。205（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）：指廣播電視學(xué)校。208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。229（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉廣播電視大學(xué)
2018年8月30日