當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
我校為公益一類，全額撥款事業(yè)單位，主要職能范圍：實施高中學歷教育和初中義務教育。
昌吉州第一中學成立于1955年，單位無下屬預算單位內(nèi)設：辦公室（黨辦、校辦合署辦公）、政教處、教務處、總務處、教研中心、保衛(wèi)科、學生管理科、信息辦、團委等9個科室。
單位編制370名，實有人數(shù)319人，其中：在職 319 人，較上年預算人數(shù)增加2 人；退休 126 人。
二、部門決算單位構成。
我單位屬于一級預算單位。
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入6963.16萬元,與上年相比，增加了331.58萬元，增長4.77%，支出7133.73萬元,與上年相比，增加了503.71萬元，增長了7.06%，結余511.73萬元，與上年相比，減少168.98萬元，降低33%。增減變化主要原因是：收入與上年相比增加的原因是基本建設項目收入增加。支出金額與上年相比增加的原因也是因為基本建設項目支出增加。結余額度減少是因為2016年結余的項目資金在2017年使用了一部分，致使結余結轉資金減少。
與預算相比情況：2017年度收入決算數(shù)據(jù)6963.16萬元收入預算數(shù)據(jù)6151.23萬元，增加了11.7%，收入決算數(shù)據(jù)與預算相比多了其他收入和基本建設項目的專項資金收入。2017年支出決算數(shù)據(jù)7133.73萬元，支出預算6151.23萬元，增加了13.8%。主要是基本建設項目支出和行政事業(yè)類項目支出增加了。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計6963.16萬元，其中：財政撥款收入6629萬元，占96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入141.15萬元，占2%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入193萬元，占2%。增減變化的主要原因是：財政撥款收入與上年比較增加了1042.51萬元，一是因為社保繳費比例增加，財政補助數(shù)額增加。二是因為財政撥付的基本建設項目專項資金到位。事業(yè)收入較上年減少是因為2017年下半年高中免收學費，財政專戶資金減少。
與預算相比情況：2017年度收入決算數(shù)據(jù)6963.16萬元收入預算數(shù)據(jù)6151.23萬元，增加了11.7%，主要是其他收入和基本建設項目的專項資金收入增加。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計萬7133.73元，其中：基本支出6039.85萬元，占85%；項目支出1093.89萬元，占15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：2017年新增基建項目，所以專項資金支出較大。
與預算相比情況：2017年支出決算數(shù)據(jù)7133.73萬元，支出預算6151.23萬元，增加了13.8%。項目支出是決算數(shù)據(jù)增加的主要原因。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入6629萬元，與上年相比，增加了1042.51萬元，增長16%。增減變化的主要原因是：一是因為社保繳費比例增加，財政補助數(shù)額增加。二是因為財政撥付的基本建設項目專項資金到位。財政撥款支出5766.91萬元，與上年相比，增加534.75萬元，增長10%。其中：基本支出5099.55萬元，項目支出808.03萬元。增減變化的主要原因是：第一，社保繳費比例增加，使得工資福利支出增加：第二，基建項目資金支出增加。財政撥款結轉結余54.07萬元，與上年相比，增加54.07萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：高中助學金2017年下半年撥款沒有撥夠，無法給學生按比例分攤發(fā)放，只能等2018年全部撥款到位再予以發(fā)放。
與預算相比情況：2017年度財政撥款收入決算數(shù)6629萬元，財政撥款收入預算數(shù)5276.65萬元，增加了20.4%，主要還是因為基本建設專項資金不含在預算數(shù)據(jù)中。2017年度財政撥款支出決算數(shù)5766.91萬元，支出預算數(shù)5276.65萬元，增加了8.5%，項目支出是決算數(shù)據(jù)增加的主要原因。
（二）一般公共預算支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出5766.91萬元，與上年相比，增加534.75萬元，增長10%。增減變化的主要原因是：第一，社保繳費比例增加，使得工資福利支出增加：第二，基建項目資金支出增加。其中：按功能分類科目，教育支出6,028.83萬元，社會保障和就業(yè)支出546.11萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出4713.30萬元，商品服務支出554.44萬元，對個人和家庭補助支出552.89萬元，基本建設支出500萬元，其他資本性支出254.30萬元。
與預算相比情況：2017年度一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)5766.91萬元，支出預算數(shù)5276.65萬元，增加了8.5%，項目支出是決算數(shù)據(jù)增加的主要原因。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少0萬元，增長（降低）0%。
與預算相比情況。持平
其他有關說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
與預算相比情況。持平
其他有關說明內(nèi)容。無
三、部門結轉結余情況
年末結轉結余511.73萬元。與上年相比，減少168.98萬元，降低33%。其中財政撥款結轉結余54.07萬元，與上年相比，增加54.07萬元，增長100%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.81萬元，比上年減少0.89萬元，降低53%，減少原因是開源節(jié)流，節(jié)省經(jīng)費，公務用車減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因是開源節(jié)流，節(jié)省經(jīng)費；公務用車購置及運行維護費支出0.81萬元，比上年比上年減少0.89萬元，降低53%，增加（減少）原因是開源節(jié)流，節(jié)省經(jīng)費，公務用車減少；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因是開源節(jié)流，節(jié)省經(jīng)費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州第一中學全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費0.81萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0.81萬元。主要用于車輛燃油費、保險費和過路費、停車費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元，主要是單位沒有招待。昌吉州一中單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.81萬元，與預算相比節(jié)省了3.94萬元。
五、事業(yè)運行經(jīng)費支出情況
2017年度昌吉州第一中學事業(yè)運行經(jīng)費支出755.4萬元，比上年減少195.37萬元，降低0.21%，主要原因是單位嚴控開支，厲行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費支出 。
六、政府采購情況
2017單位政府采購計劃100萬元，其中：政府采購貨物支出100萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購73.83萬元，其中：政府采購貨物支出73.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計14951.1,8萬元，其中：流動資產(chǎn)986.2萬元，固定資產(chǎn)13316.78萬元，其中：房屋52205.38（平方米），價值11317.766萬元，共有車輛1輛，價值22.15萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值1819.3萬元。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，昌吉州第一中學資產(chǎn)有償使用收入合計47.27萬元，資產(chǎn)處置收入合計0.15萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶47.42萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目 0 個，涉及預算0萬元，項目支出決算1093.89萬元，其中：基本建設支出500萬元，行政事業(yè)性支出893.89萬元。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）03（項）：指初中教育。205（類）02（款）04（項）：指高中教育。205（類）02（款）99（項）：指其他普通教育支出。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
其他有關說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》
二十二、《資產(chǎn)負債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《××年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州第一中學
2018年8月30日
上一篇： 昌吉廣播電視大學20...
下一篇： 昌吉人民廣播電臺20...