第一部分 部門單位概況

一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）主要職能：

人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國是、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標志。

政治協(xié)商 是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。

民主監(jiān)督 是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。

參政議政 是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關(guān)提出意見和建議。

（二）機構(gòu)設(shè)置

昌吉州政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室和五個專門委員會。辦公室下設(shè)：綜合秘書科、行政管理科、人事老干科、聯(lián)絡(luò)接待處和財務科。五個專門委員會分別是：經(jīng)濟科技委員會、提案法制委員會、民族宗教僑務委員會、教文衛(wèi)體委員會、民主黨派社團和學習文史委員會。專門委員會內(nèi)設(shè)工作一、二、三科。

（二）人員情況

州政協(xié)機關(guān)應有編制數(shù)39名，其中：領(lǐng)導單列7名，工勤編制10名，實有人數(shù)43人，離休人員3人，退休人員48人由社保局管理。

二、部門決算單位構(gòu)成。

本決算為昌吉州政協(xié)(本級)決算報表

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入1687.46萬元,與上年相比，增加232.90萬元，增長13.80%，支出1637.30萬元,與上年相比，增加268.22萬元，增長16.38%，結(jié)余174.23萬元，與上年相比，增加50.15萬元，增長28.79%。增減變化主要原因是：增加新辦公樓設(shè)備購置資金167.36萬元，提案工作網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)49.3萬元，以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等。

與預算相比情況：2017年度年初預算收入1063.27萬，決算收入1687.46萬元，增加624.19萬元，增長36.99%；年初預算支出1063.27萬元，決算支出1637.30萬元，增加574.03萬元，增長35.06%；主要原因是政協(xié)會議經(jīng)費113.1萬元、新辦公樓設(shè)備購置資金167.36萬元、提案工作網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)49.3萬元，自治區(qū)政協(xié)基層建設(shè)補助經(jīng)費49萬元，以及新增人員相關(guān)經(jīng)費未列入年初預算。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1687.46萬元，其中：財政撥款收入1686.50萬元，占99.94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.95萬元，占0.06%。增減變化的主要原因是：增加新辦公樓設(shè)備購置資金167.36萬元，提案工作網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)49.3萬元，以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等。

與預算相比情況：2017年度年初預算1063.27萬，決算收入1687.46萬元，增加624.19萬元，增長36.99%，主要原因是政協(xié)會議經(jīng)費113.1萬元、新辦公樓設(shè)備購置資金167.36萬元、提案工作網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)49.3萬元，以及新增人員相關(guān)經(jīng)費未列入年初預算。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1637.30萬元，其中：基本支出1158.70萬元，占70.77%；項目支出478.60萬元，占29.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：增加新辦公樓設(shè)備購置資金167.36萬元，提案工作網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)49.3萬元，以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等。

與預算相比情況：2017年初預算1063.27萬元，決算支出1637.30萬元，增長35.06%，增加的主要原因是政協(xié)會議經(jīng)費113.1萬元、新辦公樓設(shè)備購置資金167.36萬元、提案工作網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)49.3萬元，自治區(qū)政協(xié)基層建設(shè)補助經(jīng)費49萬元，以及新增人員相關(guān)經(jīng)費未列入年初預算。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1686.50萬元，與上年相比，增加272.31萬元，增長16.15%。增減變化的主要原因是：增加新辦公樓設(shè)備購置資金167.36萬元，提案工作網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)49.3萬元，以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等。財政撥款支出1636.35萬元，與上年相比，增加267.268萬元，增長16.33%。其中：基本支出1157.74萬元，項目支出478.60萬元。增減變化的主要原因是：增加新辦公樓設(shè)備購置資金167.36萬元，提案工作網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)49.3萬元，以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.23萬元，與上年相比，增加50.1萬元，增長59.65%。增減變化的主要原因是：提案工作5絡(luò)平臺建設(shè)經(jīng)費、自治區(qū)政協(xié)基層建設(shè)補助經(jīng)費、文史工作經(jīng)費部分留待下一年度繼續(xù)使用。

與預算相比情況：2017年度年初預算收入1063.27萬，決算收入1686.50萬元，增加623.23萬元，增加36.95%；決算支出1636.35萬元，與預算支出相比增加573.08萬元，增加35.02%，主要原因是政協(xié)會議經(jīng)費113.1萬元、新辦公樓設(shè)備購置資金167.36萬元、提案工作網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)49.3萬元，自治區(qū)政協(xié)基層建設(shè)補助經(jīng)費49萬元，以及新增人員相關(guān)經(jīng)費未列入年初預算。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出1636.35萬元。與上年相比，增加267.26萬元，增長16.33%。增減變化的主要原因是：增加新辦公樓設(shè)備購置資金167.36萬元，提案工作網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)49.3萬元，以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費等。其中：按功能分類科目，一般公共服務支出1531.82萬元，社會保障和就業(yè)支出79.29萬元，其他支出25.24萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出734.55萬元，商品和服務支出440.70萬元，對個人和家庭的補助支出234.88萬元，其他資本性支出226.20萬元。

與預算相比情況：2017年度年初預算收入1063.27萬，決算收入1686.50萬元，增加623.23萬元，主要原因是政協(xié)會議經(jīng)費113.1萬元、新辦公樓設(shè)備購置資金167.36萬元、提案工作網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)49.3萬元，自治區(qū)政協(xié)基層建設(shè)補助經(jīng)費49萬元，以及新增人員相關(guān)經(jīng)費未列入年初預算。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.23萬元。與上年相比，增加50.15萬元，增長40.42%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.23萬元。與上年相比，增加50.15萬元，增長59.65%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算75.81萬元，比上年增加20.93萬元，增長27.61%，增加原因是車輛使用年限較長，嚴重老化，維修費用高，其中一輛車進行了大修；維穩(wěn)任務重，車輛燃料費用高。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務用車購置及運行維護費支出74.13萬元，占97.80%，比上年增加20.93萬元，增長28.24%，增加原因是車輛使用年限較長，嚴重老化，維修費用高，其中一輛車進行了大修；維穩(wěn)任務重，車輛燃料費用高；公務接待費支出1.67萬元，占2%，與上年相比減少0.03萬元，減少1.76%，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

因公出國（境）費支出0萬元。州政協(xié)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費74.13萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費74.13萬元。主要用于車輛維修、車輛保險、車輛燃料費、過路費等等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為14輛。

公務接待費1.67萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出1.67萬元，主要是接待疆內(nèi)政協(xié)和其他省份政協(xié)客人等。州政協(xié)機關(guān)國內(nèi)公務接待15批次，400人次。

與預算相比情況:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算75.81萬元，與預算持平。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度州政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出188.30萬元，比上年增加5.35萬元，增長2.84%，主要原因是調(diào)入新領(lǐng)導，相關(guān)公用經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

州政協(xié)政府采購計劃365.95萬元，其中：政府采購貨物支出244.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出121.2萬元；實際采購264.09萬元，其中：政府采購貨物支出164.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出99.21萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計1468.83萬元，其中：流動資產(chǎn)379.37萬元，固定資產(chǎn)1089.46萬元，其中：房屋3074.32（平方米），價值265.98萬元，共有車輛14輛，價值551.62萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值271.85萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，州政協(xié)資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0.04萬元。其中：已繳國庫0.04萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目13個，涉及預算612.84萬元（含上年結(jié)余84.08萬元），項目支出決算478.60萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：本單位沒有涉及民生項目和重點支出項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）02（款）01（項）：指行政運行。201（類）02（款）02（項）：指一般行政管理事務。201（類）02（款）04（項）：指政協(xié)會議。201（類）02（款）99（項）：指其他政協(xié)事務支出。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州政協(xié)

2018年8月30日

附件：1、昌吉州政協(xié)2017年度部門決算表.XLS

      2、政協(xié)2017年三公經(jīng)費表.xls