第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）基本情況。

1．主要職能。為人民身體健康提供防疫保障。衛(wèi)生監(jiān)督檢測檢驗、突發(fā)衛(wèi)生事件的處理、疾病監(jiān)測、預(yù)防控制、婦幼兒童保健、結(jié)核病、地方病、寄生蟲病、職業(yè)病防治、性病、艾滋病等?？萍膊〉姆乐渭跋嚓P(guān)宣傳、教育、培訓(xùn)與相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。

2．機(jī)構(gòu)情況。核定編制89名，實有人員88人，其中管理崗5人，專業(yè)技術(shù)崗78人，工勤技能崗5人。

3．人員情況。2016年末在職人員有85人，2017年末在職人員有88人，公開招聘5人，調(diào)出1人，退休1人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州疾病預(yù)防控制中心部門決算包括：昌吉州疾病預(yù)防控制中心部門本級決算。

納入昌吉州疾病預(yù)防控制中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州疾病預(yù)防控制中心本級

2

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入2021.01萬元,與上年相比，減少281.70萬元，降低12.23%，支出2244.42萬元,與上年相比，增加45.22萬元，增長2.1%，結(jié)余158.13萬元，與上年相比，減少187.52萬元，降低54.25%。增減變化主要原因是：離退人員工資轉(zhuǎn)交社保發(fā)放，同時基建項目竣工項目資金結(jié)余減少。

與預(yù)算對比情況：

2017年預(yù)算收入1508萬元，實際收入為2021.01萬元，增加了513.01萬元，增加34%，增加的原因是中央轉(zhuǎn)移支付項目資金未納入當(dāng)年預(yù)算。

2017年預(yù)算支出1508萬元，實際支出2244.41萬元。支出增加了736.41萬元，增加48%。增加的原因是中央轉(zhuǎn)移支付項目資金支出及當(dāng)年的績效獎未納入當(dāng)年預(yù)算。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計2021.01萬元，其中：財政撥款收入1865.92萬元，占92.33%；上級補(bǔ)助收入73.9萬元，占3.65%；事業(yè)收入58.31萬元，占2.88%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入22.88萬元，占1.14%。增加的原因是：增加了中央轉(zhuǎn)移支付項目資金收入和績效獎金。

與預(yù)算對比情況：

2017年預(yù)算收入1508萬元，實際收入為2021.01萬元，增加了513.01萬元，增加34%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計2244.41萬元，其中：基本支出1938.05萬元，占86.35%；項目支出306.38萬元，占13.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。原因是：支出增加了基建項目設(shè)備購入。

與預(yù)算對比情況：

2017年預(yù)算支出為1508萬元，比實際支出減少了430.05萬元。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1865.92萬元，與上年相比，減少154.72萬元，降低7.65%。增減變化的主要原因是：離退休人員轉(zhuǎn)交社保發(fā)放工資，人員開支減少。財政撥款支出2053.43萬元，與上年相比，增加10.45萬元，增長0.51%。其中：基本支出1938.04萬元，項目支出306.38萬元。增減變化的主要原因是：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158.13萬元，與上年相比，減少187.52萬元，降低54.25%。增減變化的主要原因是：食品安全風(fēng)險項目竣工，項目資金結(jié)余減少。

與預(yù)算對比情況：

2017年度財政撥款預(yù)算收入為1508萬元，比實際收入少了357.92萬元，項目資金未納入預(yù)算。2017年財政撥款預(yù)算支出1508萬元，比實際支出少了430.04萬元，基建項目購買設(shè)備支出未納入當(dāng)年預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2053.43萬元。與上年相比，增加10.45萬元，增長0.51%。增加的原因是績效獎金支出。

其中：按功能分類科目，社會保障和就業(yè)支出145.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,894.05萬元，其他支出14.16萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出1334.58萬元，商品及服務(wù)支出405.16萬元，對家庭及個人的補(bǔ)助110.47萬元，基本建設(shè)支出139.44萬元，其他資本性支出63.79萬元。

與預(yù)算對比情況：

2017年度預(yù)算支出1508萬元，一般公共預(yù)算基本支出1747.06萬元，比預(yù)算多支出了239.06萬元，增加的原因是績效獎金支出。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122.24萬元。與上年相比，減少223.41萬元，降低64.63%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158.13萬元。與上年相比，減少187.52萬元，降低54.25%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算42.13萬元，比上年減少11.28萬元，降低21.11%，減少原因是2016年度安排中心有因公出國費用6.18萬元，公車運行費用及公務(wù)接待費用均比上年有所減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，比上年減少6.18萬元，降低100%，減少原因是本年沒有預(yù)算因公出國出境費用；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出39.16萬元，占92.95%，比上年減少4.52萬元，降低10.34%，減少原因是加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；公務(wù)接待費支出2.97萬元，占7.04%，比上年減少0.58萬元，降低16.33%，減少原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用，簡化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制接待規(guī)模和規(guī)格。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州疾控中心全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費39.16萬元,其中，公務(wù)用車購置費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費39.16萬元。主要用于車輛燃油費、保險、車輛維修費用、停車過路費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，單位公務(wù)用車保有量為10輛。

公務(wù)接待費2.97萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.97萬元，主要是因公務(wù)發(fā)生工作餐費等。昌吉州疾病預(yù)防控制中心國內(nèi)公務(wù)接待25批次，479人次。

與預(yù)算對比情況：

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算42.13萬元，與年初預(yù)算相比持平，均嚴(yán)格按照預(yù)算金額開支，預(yù)算執(zhí)行率100%。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出238.22萬元，比上年減少52.2萬元，降低17.97%，主要原因是專用材料費因業(yè)務(wù)萎縮減少較多。

六、政府采購情況

2017單位政府采購計劃70.37萬元，其中：政府采購貨物支出25.22萬元、政府采購工程支出0.25萬元、政府采購服務(wù)支出26.35萬元；實際采購64.22萬元，其中：政府采購貨物支出23.59萬元、政府采購工程支出0.22萬元、政府采購服務(wù)支出23.72萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計2555.28萬元，其中：流動資產(chǎn)525.07萬元，固定資產(chǎn)2030.21萬元，其中：房屋7838.52平方米，價值741.71萬元，共有車輛10輛，價值224.02萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛（其他用車主要是：疫苗儲藏車1輛，業(yè)務(wù)用車6輛）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），），其他固定資產(chǎn)價值788.68萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0.07萬元。其中：已繳國庫0.07萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果:無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。206（類）02（款）03（項）：指自然科學(xué)基金。208（類）05（款）05（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。210（類）04（款）01（項）：指疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。210（類）04（款）09（項）：指重大公共衛(wèi)生專項。210（類）10（款）16（項）：指食品安全事務(wù)。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州疾控中心

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州疾控中心2017年三公經(jīng)費支出情況表.xls