當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況，
主要職能：林業(yè)先進(jìn)技術(shù)、實(shí)用技術(shù)，科技成果的推廣、示范及應(yīng)用，林業(yè)推廣項(xiàng)目和林業(yè)技術(shù)推廣活動(dòng)的監(jiān)督管理與指導(dǎo)；林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究，新材料、新品種引進(jìn)試驗(yàn)，技術(shù)創(chuàng)新；林產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)以及投入品使用的監(jiān)測(cè)；林業(yè)科教管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、科研推廣室、實(shí)驗(yàn)站、工程規(guī)劃科、林產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站、科教管理科。
人員情況：全額撥款事業(yè)單位，截止2017年末，實(shí)有編制20個(gè)，實(shí)有在職人員19人，退休人員5人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州林業(yè)技術(shù)推廣中心部門決算包括：州林業(yè)技術(shù)推廣中心部門決算。
納入州林業(yè)技術(shù)推廣中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入542.53萬元,與上年相比，減少45.1萬元，降低7.6%，支出427.22萬元,與上年相比，減少25.4萬元，降低5.63%，結(jié)余342.69萬元，與上年相比，增加減少116.93萬元，增長(zhǎng)51.79%。增減變化主要原因是：收入較上年降低主要由于項(xiàng)目資金申報(bào)較上年減少，支出較上年降低主要由于本年項(xiàng)目處于初級(jí)施行階段，計(jì)劃開支金額較小所致，結(jié)余增長(zhǎng)主要由于年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余大于上年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余所致。
2017年林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)收入330.73萬元，較2007年預(yù)算增加39.27萬元，增加13.47%，主要由于追加崗位變動(dòng)晉升及績(jī)效考評(píng)所致。
與2017年預(yù)算相比增加39.27萬元，增加13.47%。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)542.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入542.36萬元，占99.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.17萬元，占0.1%。上年收入合計(jì)587.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入587.37萬元，占99.9%；其他收入0.26萬元，占0.1%。本年較上年財(cái)政撥款收入以及其他收入占當(dāng)年收入的比重?zé)o變化。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)427.22萬元，其中：基本支出330.90萬元，占77.75%；項(xiàng)目支出94.69萬元，占22.25%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。上年支出合計(jì)450.99萬元，其中：基本支出297.64萬元，占66%；項(xiàng)目支出153.35萬元，占51.52%。
本年較上年支出減少25.40萬元，減少的主要原因由于本年度項(xiàng)目屬于中期勘驗(yàn)階段開支較少，以及申請(qǐng)的項(xiàng)目較少所致。
本年基本支出與本年預(yù)算基本支出相比增加了39.44萬元，增加13.53%。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入542.36萬元，與上年相比，增減少45.1萬元，降低7.6%。收入較上年降低主要由于項(xiàng)目資金申報(bào)較上年減少。財(cái)政撥款支出427.05萬元，與上年相比，減少25.4萬元，降低5.63%。其中：基本支出330.90萬元，項(xiàng)目支出94.69萬元。減少的主要原因由于本年度項(xiàng)目屬于中期勘驗(yàn)階段開支較少，以及申請(qǐng)的項(xiàng)目較少所致。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余341.07萬元，與上年相比，增加115.31萬元，增長(zhǎng)51.08%。增減變化的主要原因是支出減少，結(jié)余增大。
2017年財(cái)政撥款收入與2017年預(yù)算相比增加39.27萬元，增加13.47%。財(cái)政撥款支出427.05萬元，與2017預(yù)算相比增加了0.02萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出427.05萬元。與上年相比，減少23.68萬元，降低5.25%。降低的主要原因是：上年解體項(xiàng)目較多，本年項(xiàng)目處于中期勘驗(yàn)階段，開支較上年有所減少。其中：按功能分類科目，2080505支出29.90萬元，2130204支出300.66萬元,2130206支出74.38萬元，2130299支出20.31萬元，2299901支出1.8萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出266.07萬元，商品和服務(wù)支出124.98萬元，對(duì)個(gè)人和家庭支出36.00萬元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出427.05萬元，與2017預(yù)算相比增加了0.02萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余225.76萬元。與上年相比，增加115.31萬元，增長(zhǎng)51.08%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余225.76萬元。與上年相比，增加115.31萬元，增長(zhǎng)51.08%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.68萬元，比上年減少0.33萬元，降低8.2%，減少的原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年無變化，原因是為了厲行節(jié)約嚴(yán)格控制費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.49萬元，占94.84%，比上年減少0.28萬元，降低7.39%，減少原因是為了厲行節(jié)約嚴(yán)格控制車日常辦公輛費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元，占5.16%，比上年減少0.05萬元，降低20.83%，減少的原因是根據(jù)三重一大的要求厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)，接待一切從簡(jiǎn)，人均控制在30元以內(nèi)，以便餐為主。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州林業(yè)技術(shù)推廣中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬元。主要用于日常公務(wù)用車以及慰問訪惠聚工作對(duì)用車等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元，主要是項(xiàng)目合作接待及縣市專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)交流接待等。昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心國內(nèi)公務(wù)接待8批次，43人次。
2017年因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017預(yù)算相比無變化；2017年公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算相比降低了51.28%。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.29萬元，與上年相比增加9.69萬元，增長(zhǎng)47.04%。原因是業(yè)務(wù)量加大，費(fèi)用增加。
六、政府采購情況
本單位政府采購計(jì)劃0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)594.82萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)387.03萬元，固定資產(chǎn)57.78萬元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬元，共有車輛0輛，價(jià)值0萬元；其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車01輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值57.78萬元。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)8.45萬元。其中：已繳國庫8.45萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目支出決算0.63萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：
1.項(xiàng)目名稱：大果沙棘良種新棘1號(hào)優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)集約化栽培技術(shù)示范推廣
2.績(jī)效評(píng)價(jià)及開展情況及結(jié)果
通過本項(xiàng)目實(shí)施，完成大果良種沙棘新棘1號(hào)集約化豐產(chǎn)栽培技術(shù)示范區(qū)面積500畝，可顯著提高生態(tài)工程建設(shè)的質(zhì)量和效益，增強(qiáng)農(nóng)牧民的造林積極性，利于今后林權(quán)改革。待項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，大果沙棘平均畝產(chǎn)達(dá)到200kg，畝均收入可達(dá)到600元。高效益的經(jīng)營模式可真正起到示范基地的作用，推動(dòng)優(yōu)良品種在生產(chǎn)中的推廣應(yīng)用。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，提高項(xiàng)目去良種使用率，使該區(qū)域的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量有所改善，提高生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，同時(shí)增強(qiáng)荒漠區(qū)群眾保護(hù)荒漠植被意識(shí)，極大的激發(fā)了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)開展治沙造林的積極性，有效地促進(jìn)荒漠區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明：
1.213（類）02（款）04（項(xiàng)）：指林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)；
2.213（類）02（款）06（項(xiàng)）：指林業(yè)技術(shù)推廣；
3.213（類）02（款）09（項(xiàng)）：指森林生態(tài)效益補(bǔ)償；
4.213（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他林業(yè)支出。
5.229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州林業(yè)技術(shù)推廣中心
2018年8月30日