當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
負(fù)責(zé)為促進(jìn)北塔山林業(yè)發(fā)展提供保障，包括林區(qū)內(nèi)國(guó)有林及特種用途樹種的保護(hù)、管理、監(jiān)測(cè)，開展護(hù)林防火和森林病蟲害防治工作；管理和使用公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金；監(jiān)測(cè)和保護(hù)林區(qū)內(nèi)野生動(dòng)植物資源，防控和監(jiān)測(cè)野生動(dòng)物疫源疫病。
昌吉州北塔山國(guó)有林管理站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：
1、行政辦公室：
（1）、負(fù)責(zé)組織開展行政管理、人事職稱管理、人員考核和后勤服務(wù)保障工作,保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和林業(yè)工作的開展。
（2）、負(fù)責(zé)組織相關(guān)科室完成全站各類工作計(jì)劃,總結(jié),報(bào)告等材料的起草。負(fù)責(zé)各種文件的上傳下達(dá)工作， 行政、人事、財(cái)務(wù)等檔案資料的管理。做好保密工作。
（3）、負(fù)責(zé)組織籌備各類會(huì)議，組織落實(shí)全體職工業(yè)務(wù)與政治學(xué)習(xí)。
（4）安排做好財(cái)務(wù)管理工作，對(duì)本站經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性,合理性實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。
2、宣教辦：
（1）、負(fù)責(zé)黨建、精神文明、糾風(fēng)、普法依法治理、林政執(zhí)法工作以及上述工作各種材料的撰寫上報(bào)，做好以上檔案的歸檔整理工作。協(xié)助黨支部做好支部會(huì)議的組織、記錄工作。
（2）、負(fù)責(zé)做好本站政治、法律學(xué)習(xí)的組織和記錄等工作。>
（3）、負(fù)責(zé)組織開展對(duì)外宣傳工作。
3、業(yè)務(wù)辦公室：
（1）、負(fù)責(zé)管理、組織實(shí)施森林保護(hù)管理、森林病蟲鼠害防治、野生動(dòng)植物保護(hù)和森林資源監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)本站的各項(xiàng)管護(hù)和林業(yè)工作職責(zé)、任務(wù)的制定，并加以督促檢查。確定全站人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)的內(nèi)容及組織講授。
（2）、負(fù)責(zé)及時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)提交公益林管護(hù)等方面的各類業(yè)務(wù)工作情況計(jì)劃、總結(jié)，組織有關(guān)工作人員及時(shí)按規(guī)定做好各類林業(yè)生產(chǎn)、業(yè)務(wù)材料的上報(bào)和準(zhǔn)備、實(shí)施工作,以及業(yè)務(wù)檔案管理工作.
（3）、負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員為本站提供林業(yè)生產(chǎn)中的技術(shù)服務(wù)保障工作。
（三）人員編制
截止2017年末，本站實(shí)有在職職工人數(shù)10人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州北塔山國(guó)有林管理站本級(jí)決算。
納入昌吉州北塔山國(guó)有林管理站2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州北塔山國(guó)有林管理站本級(jí)
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入192.77萬(wàn)元,與上年相比，減少65.6萬(wàn)元，降低25%，支出234.91萬(wàn)元,與上年相比，增加53萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%，結(jié)余83.15萬(wàn)元，比上年減少42.14萬(wàn)元，減少33.63%。增減變化主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的專項(xiàng)資金。
與預(yù)算相比情況,2017年度收入決算數(shù)192.77萬(wàn)元，比預(yù)算減少37.83萬(wàn)元，支出234.91萬(wàn)元，比預(yù)算增加4.31萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
1、本年收入合計(jì)192.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入192.44萬(wàn)元，占99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.33萬(wàn)元，占0.17%。2017年度收入192.77萬(wàn)元,與上年相比，減少65.6萬(wàn)元，降低22.5%，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的專項(xiàng)資金。
2、與預(yù)算相比情況。2017年度收入決算數(shù)192.77萬(wàn)元，比預(yù)算減少37.83萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)234.91萬(wàn)元，其中：基本支出184.2萬(wàn)元，占78%；項(xiàng)目支出50.7萬(wàn)元，占22%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。與上年相比，增加53萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)秩序，維護(hù)生態(tài)安全。
與預(yù)算相比情況。支出234.91萬(wàn)元，比預(yù)算增加4.31萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款收入192.44萬(wàn)元，與上年相比，較少65.6萬(wàn)元，降低25%，，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的資金。
2、財(cái)政撥款支出234.58萬(wàn)元，與上年相比，增加53萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的資金。其中：基本支出183.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.66萬(wàn)元。
3、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83.2萬(wàn)元，與上年相比，減少42.1萬(wàn)元，降低33%。結(jié)余增加的原因主要是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)秩序，維護(hù)生態(tài)安全專項(xiàng)資金年末撥付，無(wú)法完成支付結(jié)算。
與預(yù)算相比情況。2017年度財(cái)政撥款收入192.44萬(wàn)元，比預(yù)算減少38.16萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出234.58萬(wàn)，比預(yù)算增加3.98萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出234.58萬(wàn)元。增加53萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。增減變化的主要原因是：購(gòu)置安裝林區(qū)網(wǎng)路監(jiān)控終端設(shè)施資金。
其中：按功能分類科目，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.43萬(wàn)元，農(nóng)林水支出217.25萬(wàn)元，其他支出0.9萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出157.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)的支出19.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的支出6.6萬(wàn)元，其他資本性支出0.7萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出234.58萬(wàn)，比預(yù)算增加3.98萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類，0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
結(jié)余83.15萬(wàn)元，比上年減少42.14萬(wàn)元，減少33.63%。
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83.15萬(wàn)元，與上年相比，減少42.1萬(wàn)元，降低33%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.16萬(wàn)元，比上年減少1.97萬(wàn)元，減少35.02%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.12萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.97萬(wàn)元，降低35.02%，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元，比上年增加0.4萬(wàn)元，增加100%。原因是業(yè)務(wù)需要，接待增加。
具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州北塔山國(guó)有林管理站全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支0元。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)支出.
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.12萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.12萬(wàn)元。主要用于車輛加油、保險(xiǎn)、維修、過(guò)路費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬(wàn)元，主要用于接待各縣市各科室人員辦事、開會(huì)便餐等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，12人次。
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出3.16萬(wàn)元，與預(yù)算持平。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.58萬(wàn)元比上年20.5萬(wàn)元減少0.92萬(wàn)元，減幅4%。原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少費(fèi)用。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州北塔山國(guó)有林管理站采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)54.88萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)22.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)32.54萬(wàn)元，其中：房屋3,140.00（平方米），價(jià)值66.47萬(wàn)元，共有車輛1輛，價(jià)值20.34萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：……）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值21.47萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：沒(méi)有其他需說(shuō)明的內(nèi)容。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:無(wú)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：沒(méi)有其他需說(shuō)明的內(nèi)容。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，213（類）02（款）04（項(xiàng)）：指林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，213（類）02（款）05（項(xiàng)）：指森林培育，213（類）02（款）13（項(xiàng)）：指其他林業(yè)支出，229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州北塔山國(guó)有林管理站
2018年8月30日