第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家、自治區(qū)有關(guān)教育工作的方針、政策和法律法規(guī)，擬定自治州教育實(shí)施方案和管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

2、制定全州教育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，確立教育事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣(市)、各部門的貫徹實(shí)施。

3、綜合管理全州的基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)等工作；主管全州幼兒教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣(市)、各部門的有關(guān)教育工作。

4、負(fù)責(zé)擬定自治州“雙語”教育發(fā)展規(guī)劃，組織推進(jìn)“雙語”教學(xué)工作，擴(kuò)大“雙語”教學(xué)的范圍和規(guī)模，督查“雙語”教學(xué)常規(guī)和教學(xué)質(zhì)量。

5、承擔(dān)自治州人民政府教育督導(dǎo)工作；制定自治州教育督導(dǎo)計(jì)劃和評估方案，并進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、評估。

6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各級各類學(xué)枚的德育教育工作；組織實(shí)施素質(zhì)教育；指導(dǎo)各類學(xué)校體育、衛(wèi)生、勞動(dòng)、藝術(shù)等各類學(xué)校教育工作；協(xié)助有關(guān)部門搞好國防教育和軍訓(xùn)工作。

7、參與管理州本級教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的管理，會(huì)同有關(guān)部門籌措教育經(jīng)費(fèi)，制定教育基建投資規(guī)劃、方案；負(fù)責(zé)全州各級各類學(xué)校的校舍建設(shè)及各項(xiàng)配套設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助管理工作；歸口管理國家和國外對自治州的教育援助和教育貸款；負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)信息工作。

8、負(fù)責(zé)自治州教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作、教師繼續(xù)教育工作和教師資格認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)具有教師資格的大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定教育系統(tǒng)勞資和人事管理工作的有關(guān)政策和規(guī)范性文件。

9、負(fù)責(zé)自治州內(nèi)地高中班、區(qū)內(nèi)初中班的協(xié)調(diào)、宣傳、組織統(tǒng)考、協(xié)助招生等工作；負(fù)責(zé)自治州區(qū)內(nèi)初中班的管理工作。

10、歸口管理全州的學(xué)歷教育及其考試工作，指導(dǎo)管理全州各類招生考試和高中會(huì)考工作；規(guī)劃、指導(dǎo)、管理繼續(xù)教育、勤工儉學(xué)、掃除青壯年文盲工作。

11、負(fù)責(zé)制定自治州學(xué)校安全工作考核目標(biāo)，建立安全目標(biāo)責(zé)任制和事故責(zé)任追究制。督促、檢查、指導(dǎo)學(xué)校安全工作。

12、參與自治州科技體制改革研究，指導(dǎo)教育體制和辦學(xué)體制的改革，組織、規(guī)劃、指導(dǎo)教育系統(tǒng)教育信息化工作。

13、歸口管理教育系統(tǒng)的對外交流合作、出國留學(xué)和來昌留學(xué)工作。

14、指導(dǎo)教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)等教育社團(tuán)組織工作。

15、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

教育局內(nèi)設(shè)科室：辦公室、政治處、基礎(chǔ)教育科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、學(xué)生思想政治教育科、政策法規(guī)科、人事科、成人職業(yè)教育科、學(xué)校安全管理科、自治州人民政府教育督導(dǎo)室（副縣級）、州民辦教育管理辦公室（科級）、州教育考試中心（副縣級）、州師資培訓(xùn)管理辦公室（科級）、州內(nèi)地新疆學(xué)生工作辦公室（“雙語”教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）（科級）、州勤工儉學(xué)辦公室（科級）、州學(xué)生資助管理中心（科級）

（三）人員編制

自治州教育局機(jī)關(guān)、自治州教育工委列行政編制22名（含工勤編制4名），其中部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（含教育工委專職副書記兼教育局紀(jì)檢組長、教育紀(jì)工委書記1名），科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。事業(yè)編制核定39人。截至2017年末，州教育局實(shí)有在職人數(shù)59人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州教育局部門決算包括：昌吉州教育局部門本級決算。

納入昌吉州教育局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州教育局本級本級

2

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入4148.84萬元,與上年5022.35萬元相比，減少873.51萬元，降低17.39%；與預(yù)算收入1191.32萬元相比增加了2957.52萬元，增長率248.26%；支出4245.18萬元,與上年5376.57相比，減少1131.39萬元，降低21.04%；與預(yù)算支出1191.32萬元相比增加了3053.86萬元，增長率256.34%；結(jié)余731.32萬元，與上年827.65萬元相比，減少96.33萬元，降低11.64%。增減變化主要原因是：2017年收入減少的主要原因是其他收入較上年減少幅度較大，另在本年中州直學(xué)校的抗震加固項(xiàng)目工程竣工決算后撥付的資金較上年大幅度減少所致。支出減少的主要原因也是當(dāng)年州財(cái)政撥付給州直學(xué)校的抗震加固資金由于工程項(xiàng)目竣工撥款大幅度減少，造成本年支出也大幅度減少。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)4148.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入3739.11萬元，占90.12%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入409.73萬元，占9.88%。2017年收入減少的主要原因是其他收入較上年減少幅度較大，另在本年中州直學(xué)校的抗震加固項(xiàng)目工程竣工決算后撥付的資金較上年大幅度減少所致。

本年收入合計(jì)4148.84萬元,與預(yù)算收入1191.32萬元相比增加了2957.52萬元，增長率248.26%，增長的主要原因是當(dāng)年財(cái)政大幅度撥付了州直學(xué)校的業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致收入增幅較大。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)4245.18萬元，其中：基本支出1611.32萬元，占37.96%；項(xiàng)目支出2633.86萬元，占62.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。2017年支出與上年5376.57相比，減少1131.39萬元，降低21.04%，支出減少的主要原因也是當(dāng)年州財(cái)政撥付給州直學(xué)校的抗震加固資金由于工程項(xiàng)目竣工撥款大幅度減少，造成本年支出也大幅度減少。

本年支出合計(jì)4245.18萬元,與預(yù)算支出1191.32萬元相比增加了3053.86萬元，增長率256.34%，增長的主要原因是當(dāng)年收入增幅較大導(dǎo)致支出也隨之增幅較大。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入3739.11萬元，與上年4404.79萬元相比，減少665.68萬元，降低15.11%。減少的主要原因是當(dāng)年州直學(xué)校的抗震加固項(xiàng)目工程竣工決算后財(cái)政撥付的資金較上年大幅度減少所致。

2017年度財(cái)政撥款收入3739.11萬元,與預(yù)算收入1191.32萬元相比增加了2547.79萬元，增長率213.86%，增長的主要原因是當(dāng)年財(cái)政大幅度撥付了州直學(xué)校的業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致收入增幅較大。

2017年度財(cái)政撥款支出3727.15萬元，與上年4570.6萬元相比，減少843.45萬元，降低18.45%。其中：基本支出1093.29萬元，項(xiàng)目支出2633.86萬元。增減變化的主要原因是：基本支出相比上年1151.29萬元減少58萬元，減少的主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥款減少，項(xiàng)目支出相比上年3419.32萬元減少了785.46萬元，降低22.97%，減少的主要原因是當(dāng)年州直學(xué)校的抗震加固項(xiàng)目工程竣工決算后財(cái)政撥付的資金較上年大幅度減少所致。

2017年度財(cái)政撥款支出3727.15萬元，與預(yù)算支出1191.32萬元相比增加了2535.83萬元，增長率212.86%，增長的主要原因是當(dāng)年收入增幅較大導(dǎo)致支出也隨之增幅較大。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.96萬元，與上年相比，增加了11.96萬元，增長100%。增長的主要原因是當(dāng)年的項(xiàng)目資金沒有使用完畢結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3727.15萬元，與上年4570.6萬元相比，減少843.45萬元，降低18.45%。與預(yù)算支出1191.32萬元相比增加了2535.83萬元，增長率212.86%，增長的主要原因是當(dāng)年收入增幅較大導(dǎo)致支出也隨之增幅較大。其中：基本支出1093.29萬元，項(xiàng)目支出2633.86萬元。增減變化的主要原因是：基本支出相比上年1151.29萬元減少58萬元，減少的主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥款減少，項(xiàng)目支出相比上年3419.32萬元減少了785.46萬元，降低22.97%，減少的主要原因是當(dāng)年州直學(xué)校的抗震加固項(xiàng)目工程竣工決算后財(cái)政撥付的資金較上年大幅度減少所致。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.96萬元，與上年相比，增加了11.96萬元，增長100%。增長的主要原因是當(dāng)年的項(xiàng)目資金沒有使用完畢結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

其中：按功能分類科目，2050101款行政運(yùn)行支出991.85萬元，2050102款一般行政管理事務(wù)支出177萬元，2050199款其他教育管理事務(wù)支出200萬元，2050205款高等教育支出96.44萬元，2050299款其他普通教育支出170萬元，2050399款其他職業(yè)教育支出780萬元，2059999款其他教育支出1191.26萬元，2299901款其他支出19.16萬元，2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出101.44萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出837.6萬元，商品和服務(wù)支出2682.52萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出177.47萬元，其他資本性支出29.57萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

與預(yù)算對比情況：持平。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：按功能分類科目，0支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，0支出0萬元。

與預(yù)算對比情況：持平。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余731.32萬元。與上年827.65萬元相比，減少96.33萬元，降低11.64%。減少的主要原因是當(dāng)年州直學(xué)校的抗震加固項(xiàng)目工程竣工決算后財(cái)政撥付的資金較上年大幅度減少所致。支出減少年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余也相應(yīng)減少。

其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.96萬元，與上年相比，增加了11.96萬元，增長100%。增長的主要原因是當(dāng)年的項(xiàng)目資金沒有使用完畢結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.57萬元，比上年35.18萬元減少26.61萬元，降低75.64%，與預(yù)算15.26萬元相比減少了6.69萬元，降低率43.84%，降低的主要原因是本單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條禁令從嚴(yán)控制車輛費(fèi)用開支，壓縮車輛費(fèi)用，另上級單位和各縣市來人公務(wù)接待費(fèi)以前都是安排在酒店賓館，從2014年開始教育局開辦了職工食堂，所有的公務(wù)接待都安排在了職工食堂就餐，大大壓縮了每年公務(wù)接待費(fèi)用的支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.57萬元，占100%，比上年減少18.54萬元，降低68.39%，降低的主要原因是本單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條禁令從嚴(yán)控制車輛費(fèi)用開支，壓縮車輛費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少8.08萬元，降低100%。降低的主要原因是上級單位和各縣市來人公務(wù)接待費(fèi)以前都是安排在酒店賓館，從2014年開始教育局開辦了職工食堂，所有的公務(wù)接待都安排在了職工食堂就餐，大大壓縮了每年公務(wù)接待費(fèi)用的支出.

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州教育局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與預(yù)算一致。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.57萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.57萬元。與預(yù)算15.26萬元相比減少了6.69萬元，降低率43.84%，降低的主要原因是本單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條禁令從嚴(yán)控制車輛費(fèi)用開支，壓縮車輛費(fèi)用，2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。昌吉州教育局國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。與預(yù)算一致。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3107.9萬元，比上年4032.2萬元減少924.3萬元，降低22.92%，降低的主要原因是一方面嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條禁令從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支，壓縮公務(wù)費(fèi)用的支出，另一方面是當(dāng)年財(cái)政撥款減少，相應(yīng)的支出也減少了。

六、政府采購情況

昌吉州教育局政府采購計(jì)劃369.85萬元，其中：政府采購貨物支出369.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購45.53萬元，減少的原因是當(dāng)年計(jì)劃采購的項(xiàng)目由于各種原因結(jié)轉(zhuǎn)下年完成。其中：政府采購貨物支出45.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)2244.79萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)795.13萬元，固定資產(chǎn)1449.65萬元，其中：房屋9322.47（平方米），價(jià)值1033.31萬元，共有車輛3輛，價(jià)值73.82萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值342.53萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州教育局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)1.7萬元。其中：已繳國庫1.7萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算149萬元，項(xiàng)目支出決算149萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價(jià)開展情況及結(jié)果：

1、南疆支教專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

按照自治區(qū)教育廳的文件規(guī)定，昌吉州承擔(dān)著援助南疆克州的支教任務(wù)，每年從各縣市抽調(diào)一部分優(yōu)秀教師和教育工作者支援南疆貧困縣市的教育，為提高南疆的教育水平做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，也每年按照計(jì)劃圓滿的完成了自治區(qū)的安排的任務(wù)。州財(cái)政每年安排30萬元的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于南疆支教工作的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，教育局每年支出30萬元也全部用于南疆支教工作方面。

2、校長書記培訓(xùn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

州財(cái)政每年預(yù)算安排30萬元用于全州校長書記的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。教育局根據(jù)年初的工作計(jì)劃，在每年的放暑假期間從各縣市教育系統(tǒng)選調(diào)50名校長書記和教育行政管理工作者到對口援疆省市福建去培訓(xùn)，培訓(xùn)的學(xué)校根據(jù)福建省教育廳每年選定，培訓(xùn)的費(fèi)用30萬元教育局一次性轉(zhuǎn)入培訓(xùn)的學(xué)校賬戶中，圓滿的完成了全州的每年校長書記專項(xiàng)培訓(xùn)的任務(wù)。

3、中小學(xué)體育競賽專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

每年自治區(qū)教育廳要舉辦全疆的中小學(xué)田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)及全疆的中學(xué)生籃球賽等體育競賽項(xiàng)目。根據(jù)自治區(qū)教育廳的文件要求，我州也積極參加各類體育競賽項(xiàng)目。代表昌吉州參賽的運(yùn)動(dòng)員都是從州直學(xué)校和各縣市學(xué)校選拔，參賽的伙食費(fèi)住宿費(fèi)，運(yùn)動(dòng)員的訓(xùn)練補(bǔ)助費(fèi)都是州教育局按照標(biāo)準(zhǔn)支出。州財(cái)政每年安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，但是教育局每年實(shí)際支出的各類體育比賽競賽經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出財(cái)政預(yù)算，盡管財(cái)政安排預(yù)算不夠，但是教育局每年也是克服經(jīng)費(fèi)緊張的困難，對自治區(qū)教育廳要求參賽的所有項(xiàng)目都及時(shí)報(bào)名參賽，圓滿的完成了昌吉州的各類體育比賽競賽項(xiàng)目任務(wù)。

4、業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

州財(cái)政每年預(yù)算安排商品服務(wù)支出59萬元，主要用于教育局在開展全州教育督導(dǎo)，農(nóng)村教育改革，雙語教育及教育工委正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中發(fā)生的費(fèi)用開支。其中：具體的預(yù)算安排資金如下：1、教育督導(dǎo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬元；2、教育工委專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元；3、農(nóng)村教育綜合改革專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)11萬元；5、雙語教育專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)8萬元。教育局在每年的春季和秋季組織專家督導(dǎo)團(tuán)，從各縣市教育局抽調(diào)一部分專家對昌吉州各縣市的教育教學(xué)進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。督導(dǎo)的項(xiàng)目主要有：圍繞教育強(qiáng)州這一中心任務(wù)，積極開展督政工作；開展中小學(xué)督導(dǎo)評估和質(zhì)量檢測工作，積極開展督學(xué)工作。教育工委是隸屬于州黨委管理的全州教育系統(tǒng)的工作機(jī)構(gòu)，和教育局是兩套班子一套人馬，每年按照年初的工作計(jì)劃和任務(wù)積極開展基層黨建組織建設(shè)活動(dòng)、發(fā)展黨員舉辦培訓(xùn)班、組織局機(jī)關(guān)下沉、結(jié)親等民族團(tuán)結(jié)一家親活動(dòng)、開展各類慰問工作等等。教育局為進(jìn)一步加強(qiáng)對雙語教育工作的管理，保障《自治州少數(shù)民族學(xué)前和中小學(xué)雙語教育發(fā)展規(guī)劃（2017-2020年）》的有效落實(shí)，保障全州中小學(xué)雙語教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測、雙語學(xué)校（幼兒園）規(guī)范化辦學(xué)督查、雙語示范校(園）的創(chuàng)建及評估、青少年學(xué)生雙語口語大賽和少數(shù)民族教師、學(xué)生漢語水平考試等活動(dòng)的正常開展，每年都支付超過財(cái)政預(yù)算的經(jīng)費(fèi)開支。州財(cái)政每年安排的此項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)59萬元全部用于上述工作，圓滿的完成了財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。205（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行，205（類）01（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)，205（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他教育管理事務(wù)支出，205（類）02（款）05（項(xiàng)）：指高等教育，205（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他普通教育支出,205（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他職業(yè)教育支出，205（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他教育支出，208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》。

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》、

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州教育局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州教育局2017年度部門決算報(bào)表.xls

      2、昌吉州教育局2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls