第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）部門主要職能

依法監(jiān)督檢查自治州各類生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全情況，查處作業(yè)場所安全隱患、作業(yè)場所職業(yè)危害、無證經(jīng)營、無證上崗作業(yè)等違法違規(guī)行為。

（二）機構(gòu)設(shè)置

昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊正科級建制，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，主管部門為昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。2008年6月批準為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，2014年8月事業(yè)單位改革化為公益一類的參公事業(yè)單位。

（三）年末編制和實有人數(shù)情況

2017年年末編制數(shù)18名，其中：事業(yè)編18名。實有人數(shù)14人，其中：行政人員10人、事業(yè)人員3人、工勤人員1人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊部門決算包括：昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊部門決算。

納入昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入233.86萬元,與上年相比，增加65.72萬元，增長39.09%，支出237.41萬元,與上年相比，增加71.85萬元，增長43.40%，結(jié)余43.07萬元，與上年相比，減少3.56萬元，降低7.63%。增減變化主要原因是2017年增加了新招錄的2名在編人員預(yù)算，追加了7名員額控制數(shù)人員經(jīng)費以及訪惠聚工作經(jīng)費，故收入增加；2017年相應(yīng)增加了新招錄的2名在編人員經(jīng)費支出，7名員額控制數(shù)人員經(jīng)費支出以及訪惠聚工作經(jīng)費支出，故支出增加；2017年支出數(shù)大于收入數(shù)，故結(jié)余數(shù)減少。

2017年度收入預(yù)算181.11萬元，實際收入比預(yù)算增加52.75萬元，支出預(yù)算181.11萬元，實際支出比預(yù)算增加56.3萬元，增加原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎、員額控制人員經(jīng)費和訪惠聚工作經(jīng)費等。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計233.86萬元，其中：財政撥款收入233.73萬元，占99.94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.13萬元，占0.06%。2017年度收入233.86萬元,與上年相比，增加65.72萬元，增長39.09%，增減變化主要原因是2017年增加了新招錄的2名在編人員預(yù)算，追加了7名員額控制數(shù)人員經(jīng)費以及訪惠聚工作經(jīng)費等。

2017年度收入預(yù)算181.11萬元，年中增加了52.75萬元，增加29.05%，增加原因是年中追加了預(yù)算，包括追加了績效考核獎、員額控制數(shù)人員經(jīng)費和訪惠聚工作經(jīng)費等。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計237.41萬元，其中：基本支出222.21萬元，占93.60%；項目支出15.20萬元，占6.40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。支出237.41萬元,與上年相比，增加71.85萬元，增長43.40%，2017年增加了新招錄的2名在編人員經(jīng)費支出，7名員額控制數(shù)人員經(jīng)費支出以及訪惠聚工作經(jīng)費支出等。

2017年度支出預(yù)算181.11萬元，支出237.41萬元，增加了60.97萬元，增加33.66%，增加原因是年中追加了預(yù)算，追加人員工資、獎金、員額控制人員經(jīng)費和訪惠聚工作經(jīng)費等。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入233.73萬元，與上年相比，增加65.81萬元，增長39.19%。增減變化的主要原因2017年增加了新招錄的2名在編人員預(yù)算，追加了7名員額控制數(shù)人員經(jīng)費以及訪惠聚工作經(jīng)費等。

財政撥款支出232.47萬元，與上年相比，增加66.91萬元，增長40.41%。其中：基本支出217.27萬元，項目支出15.20萬元。增減變化的主要原因是2017年相應(yīng)增加了新招錄的2名在編人員經(jīng)費支出，7名員額控制數(shù)人員經(jīng)費支出以及訪惠聚工作經(jīng)費支出。

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.61萬元，與上年相比，增加1.26萬元，增長15.09%。增減變化的主要原因是項目資金使用額度減少。

2017年度財政撥款收入預(yù)算181.11萬元，2017年度財政撥款收入233.73萬元，比預(yù)算增加52.62萬元，2017年度財政撥款支出預(yù)算181.11萬元，財政撥款支出232.47萬元，比預(yù)算增加51.36萬元。財政撥款收支增加原因是年中追加了預(yù)算，包括追加人員工資、績效考核獎、員額控制人員經(jīng)費和訪惠聚活動經(jīng)費等。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

一般公共預(yù)算232.47萬元，與上年相比，增加66.91萬元，增長40.41%。增減變化的主要原因是2017年增加了新招錄的2名在編人員經(jīng)費支出，7名員額控制數(shù)人員經(jīng)費支出以及訪惠聚工作經(jīng)費支出。其中：按功能分類科目，2150601行政運行支出199.83萬元，2150602一般行政管理事務(wù)支出8.74萬元，2299901其他支出6.46萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.44萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出186.48萬元，商品和服務(wù)支出22.44萬元，對個人和家庭的補助支出23.25萬元，其他資本性支出0.3萬元。

2017年度財政撥款支出預(yù)算181.11萬元，財政撥款支出232.47萬元，比預(yù)算增加51.36萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收支增加原因是年中追加了預(yù)算，包括追加人員工資、績效考核獎、員額控制人員經(jīng)費和訪惠聚活動經(jīng)費等。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.07萬元。與上年相比，減少3.56萬元，降低7.63%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.61萬元。與上年相比，增大1.26萬元，增長15.09%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.12萬元，比上年減少0.41萬元，降低77.36%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，較上年相比無增減變化，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，較上年相比無增減變化，主要原因是我單位沒有車輛，同時嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費和公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費支出0.12萬元，占100%，比上年減少0.41萬元，降低77.36%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。本單位局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無開支內(nèi)容：。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。2017年，本單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0.12萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬元，主要是組織各縣市執(zhí)法人員培訓會議便餐。2017年國內(nèi)公務(wù)接待2批次，29人次。

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.21萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行及維護費預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算0.21萬元，實際支出0.12萬元，減少0.09萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出11.50萬元，比上年增加4.08萬元，增長54.99%，主要原因是新進編制內(nèi)人員1名，員額控制數(shù)人員7名，機關(guān)運行費用增加。

六、政府采購情況

2017單位政府采購計劃0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計54.16萬元，其中：流動資產(chǎn)43.07萬元，固定資產(chǎn)11.09萬元，其中：房屋0平方米，價值0萬元，共有車輛0輛，價值0萬元；其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值11.09萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
    其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及本年年初預(yù)算10萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1. 2017年財政預(yù)算安排2150602款一般行政管理事務(wù)---安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費10萬元，用于對各縣市、各行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)進行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、打非治違等工作。該項目上年結(jié)轉(zhuǎn)8.35萬元，項目支出決算8.74萬元,該項目年末有結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元將在下年度繼續(xù)用于安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查業(yè)務(wù)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。215（類）06（款）01（項）：指行政運行。215（類）06（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊

2018年8月30日

附件：1、昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊2017年決算表.xls

      2、昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊2017年“三公”經(jīng)費表.xls