當(dāng)前頁面：第一部分 州接待處單位概況
一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)自治州黨委、人大、政府、政協(xié)四套班子（以下簡稱四套班子）接待提供服務(wù)，包括交通、餐飲、住宿服務(wù)。
2、承辦來我州視察工作的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及隨行人員的接待工作。
3、承辦國家務(wù)部、委、辦及各省、市、自治區(qū)來我州檢查、指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)及其隨行人員的接待。
4、承辦自治州四套班子邀請的專家、教授、英雄模范人物、社會知名人士、民族宗教、統(tǒng)戰(zhàn)人士等的接待。
5、承辦自治州四套班子邀請的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)（組）及其它代表團(tuán)（組）的接待。
6、承辦以自治區(qū)四套班子名義來我州的檢查組、工作組和考察團(tuán)的接待。
7、承辦友好地州市、區(qū)和兄弟地州來我州的參觀考察團(tuán)（組）的接待。
8、承辦自治州四套班子和州領(lǐng)導(dǎo)安排的其它接待。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)二名，其中處長1名（副處級）、副處長1名（正科級），內(nèi)設(shè)接待一科、接待二科和綜合科三個科室。
州接待處無下屬單位
（三）人員編制
本單位編制人數(shù)14人，其中：行政編制8人，工勤編制6人，實際在職職工13人，離退職工2人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
情況一：有下屬預(yù)算單位按以下內(nèi)容說明：
從預(yù)算單位構(gòu)成看，州接待處的部門預(yù)算包括：州接待處本級預(yù)算（參照公務(wù)員執(zhí)行事業(yè)單位，規(guī)格相當(dāng)于副處級）1家預(yù)算單位在內(nèi)的預(yù)算。
州接待處部門本級下設(shè)0個下屬單位
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州接待處部門決算包括：州接待處部門本級決算等。
納入州接待處2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 州接待處本級
2
…
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入598.45萬元,與上年相比，增加108.81萬元，增長22.22%，支出598.45萬元,與上年相比，增加108.81萬元，增長22.22%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，持平。2017年會議費較2016年增加57.15萬元，車輛運(yùn)行費增加11.23萬元，2017年新調(diào)入1人，經(jīng)費增加；二是2016年度績效獎金增加。
2017年度決算收入較2017年預(yù)算收入218.69增加379.58萬元，增長173.57%；支出較2017年預(yù)算出支218.69萬元增加379.58萬元，增長173.57%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計598.45萬元，其中：財政撥款收入598.27萬元，占99.97%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.18萬元，占0.03%。增減變化的主要原因一2017年會議費較2016年增加57.15萬元，車輛運(yùn)行費增加11.23萬元，2017年新調(diào)入1人，經(jīng)費增加；二是2016年度績效獎金增加。
2017年度決算收入較2017年預(yù)算收入218.69增加379.58萬元，增長173.57%。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計598.45萬元，其中：基本支出233.77萬元，占39.06%；項目支出364.68萬元，占60.94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是2017年會議費較2016年增加57.15萬元，車輛運(yùn)行費增加11.23萬元，2017年新調(diào)入1人，經(jīng)費增加；二是2016年度績效獎金增加。
2017年度支出較2017年預(yù)算支出218.69萬元增加379.58萬元，增長173.57%。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入598.27萬元，與上年相比，增加108.79萬元，增加22.23%。增減變化的主要2017年會議費較2016年增加57.15萬元，車輛運(yùn)行費增加11.23萬元，2017年新調(diào)入1人，經(jīng)費增加；二是2016年度績效獎金增加。財政撥款支出598.27萬元，與上年相比，增加108.79萬元，增長22.23%。其中：基本支出233.77萬元，項目支出364.68萬元。增減變化的主要原因是2017年會議費較2016年增加57.15萬元，車輛運(yùn)行費增加11.23萬元，2017年新調(diào)入1人，經(jīng)費增加；二是2016年度績效獎金增加。
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
2017年度財政撥款收入較2017年財政撥款預(yù)算收入218.69增加379.58萬元，增長173.57%。
2017年度財政撥款支出較2017年財政撥款預(yù)算出支218.69萬元增加379.58萬元，增長173.57%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出598.27萬元。與上年相比，增加108.79萬元，增長22.23%。增減變化的主要原因是2017年會議費較2016年增加57.15萬元，車輛運(yùn)行費增加11.23萬元，2017年新調(diào)入1人，經(jīng)費增加；二是2016年度績效獎金增加。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出支出580.72萬元，社會保障和就業(yè)支出16.83萬元，其他支出0.9萬無。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出190.44萬元，商品和服務(wù)支出378.63萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出29.38萬元，其他資本性支出0萬元。
2017年度一般公共財政預(yù)算撥款支出較2017年預(yù)算支出218.69萬元增加379.58萬元，增長173.57%。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。
與預(yù)算相比情況。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，××支出0萬元，××支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，××支出0萬元，××支出0萬元。
與預(yù)算相比無變化情況。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，持平。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，持平。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算276.87萬元，比上年降低7.02萬元，降低2.6%，降低原因是一控制經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費44.38萬元,占,16.03%，比上年增加11.08萬元，增長33.27%；公務(wù)接待費支出232.48萬元，占83.97%，比上年增加-4.11萬元，增長-1.74%，減少原因是壓縮接待費用 。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。州接待處全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費44.38萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費44.38萬元。主要用于車輛油料、保險、維修等項目。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為9輛。
公務(wù)接待費232.48萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出232.48萬元. 國內(nèi)公務(wù)接待228批次，7,178人次。
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算276.87萬元與2017年預(yù)算持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2017年度單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出13.77萬元，比上年減少9.33萬元，降低40.39%，主要原因是壓縮支出。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
六、政府采購情況
州接待處單位政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計877.8萬元，其中：流動資產(chǎn)71.5萬元，固定資產(chǎn)806.3萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛9輛，價值789.89萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值16.41萬元。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，州接待處單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本單位實行績效管理的項目0個，項目支出決算0萬元。
1. 公務(wù)接待費232.48萬元。州四套班子接待等。
2. 會議費57.15萬元，2017年固定資產(chǎn)投資觀摩會。
3、公車運(yùn)行費44.38萬元
4、其它交通運(yùn)行費6.92萬元
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）01（項）：指行政運(yùn)行。201（類）03（款）05（項）：指專項業(yè)務(wù)活動。201（類）03（款）99（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。208（類）08（款）05（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項目支出決算明細(xì)表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州接待處
2018年8月30日