第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

生育指導(dǎo)與避孕咨詢；婚前咨詢與新婚保??；避孕方法使用與知情選擇；計劃生育技術(shù)人員與婚前保健人員培訓(xùn)；計劃生育科學(xué)研究。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

辦公室、宣傳科、醫(yī)技科、藥械科。

（三）人員編制

根據(jù)“昌吉州機編發(fā)[2005]54號”,昌吉州計劃生育指導(dǎo)所相當(dāng)于副處級，核定事業(yè)編制19名，設(shè)管理崗位6個、專業(yè)技術(shù)崗位12個、工勤崗位1個。 領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定2名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。2010年，根據(jù)昌州機編辦[2010]74號，增加科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（用于配備副所長）。2014年3月，經(jīng)州人力資源和社會保障局批準(zhǔn)，高位設(shè)置調(diào)整為：管理崗位4個，專業(yè)技術(shù)崗位14個，工勤崗位1個。截止到2017年單位實有人數(shù)18人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州計劃生育指導(dǎo)所部門決算包括：昌吉州計劃生育指導(dǎo)所部門本級決算。

納入昌吉州計劃生育指導(dǎo)所2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州計劃生育指導(dǎo)所本級本級

2

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入363.44萬元,與上年338.23萬元相比，增加25.21萬元，增長7.45%，與預(yù)算收入329.85萬元相比增加了33.59萬元，增長率10.18%；支出349.11萬元,與上年328.08相比，增加21.03萬元，增長6.41%，與預(yù)算支出329.85萬元相比增加了19.26萬元，增長率5.84%；結(jié)余14.33萬元，與上年10.15相比，增加4.18萬元，增長41.18%。增減變化主要原因是：2017年收入增加的主要原因是財政撥款增加幅度較大，其中增加幅度較大的項目是工資增加和社保繳費經(jīng)費增加了，造成單位經(jīng)費增長較多。支出增加的主要原因是當(dāng)年撥款增加相應(yīng)的項目支出增加較多，結(jié)余經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計363.44萬元，其中：財政撥款收入349.11萬元，占96.06%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入11.01萬元，占3.03%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入3.32萬元，占0.91%。2017年單位收入相比上年增加25.21萬元，增長7.45%，增加的主要原因是財政撥款增加幅度較大，其中增加幅度較大的項目是工資增加和社保繳費經(jīng)費增加了，造成單位經(jīng)費增長較多。與預(yù)算收入329.85萬元相比增加了33.59萬元，增長率10.18%；增長的主要原因是當(dāng)年財政撥付了人員經(jīng)費，導(dǎo)致收入增幅較大。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計349.11萬元，其中：基本支出339.11萬元，占97.14%；項目支出10萬元，占2.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。2017支出相比上年支出增加21.03萬元，造成當(dāng)年支出較上年增加的主要原因是當(dāng)年撥款增加相應(yīng)的經(jīng)費支出增加較多，結(jié)余經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。與預(yù)算支出329.85萬元相比增加了19.26萬元，增長率5.84%；增長的主要原因是當(dāng)年收入增幅較大導(dǎo)致支出也隨之增幅較大。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入349.11萬元，與上年307.35相比，增加41.76萬元，增長13.59%。增加的主要原因是財政當(dāng)年工資撥款較上年增加較多，還有一個增加的原因是財政對單位社保繳費經(jīng)費撥款增加，造成財政撥款收入增加。與預(yù)算收入329.85萬元相比增加了19.26萬元，增長率5.84%；增長的主要原因是當(dāng)年財政撥付了人員經(jīng)費，導(dǎo)致收入增加。

財政撥款支出349.11萬元，與上年相比，增加41.76萬元，增長13.59%。其中：基本支出339.11萬元，項目支出10萬元。增減變化的主要原因是：基本支出相比上年增加45.37萬元，增加的主要原因是當(dāng)年單位工資和社保繳費經(jīng)費增加較多。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。與預(yù)算支出329.85萬元相比增加了19.26萬元，增長率5.84%；增長的主要原因是當(dāng)年收入增幅較大導(dǎo)致支出也隨之增幅較大。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出349.11萬元，與上年相比，增加41.76萬元，增長13.59%，與預(yù)算支出329.85萬元相比增加了19.26萬元，增長率5.84%；增長的主要原因是當(dāng)年財政撥付了人員經(jīng)費，導(dǎo)致支出也相應(yīng)增加。增減變化的主要原因是：當(dāng)年單位工資和社保繳費經(jīng)費增加較多。其中：按功能分類科目，2100716款計劃生育機構(gòu)支出304萬元，2080505款機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出34.22萬元，2100799款其他計劃生育事務(wù)支出10萬元，2299901款其他支出0.9萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出257.31萬元，商品和服務(wù)支出27.07萬元，對個人和家庭補助支出61.37萬元，其他資本性支出3.36萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

與預(yù)算對比情況。持平

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：按功能分類科目，支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，支出0萬元。

與預(yù)算對比情況。持平

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.33萬元，與上年10.15萬元相比，增加4.18萬元，增長41.18%。

其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.14萬元，，比上年減少0.96萬元，減少30.97%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。與預(yù)算2.14萬元相比增加了0萬元，增加率0%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.14萬元，占100%，比上年減少0.96萬元，減少30.97%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州計劃生育指導(dǎo)所全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。與預(yù)算一致。

公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元,與預(yù)算2.14萬元相比增加了0萬元，增加率0%，其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.14萬元。主要用于公務(wù)用車及民族團結(jié)一家親等用車的加油和維修費支出等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。與預(yù)算持平。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度州計劃生育指導(dǎo)所機關(guān)運行經(jīng)費支出27.07萬元，比上年26.54萬元增加0.53萬元，增長1.99%，與上年基本持平。原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

六、政府采購情況

州計劃生育指導(dǎo)所政府采購計劃1.05萬元，其中：政府采購貨物支出1.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購1.05萬元，其中：政府采購貨物支出1.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計280.02萬元，其中：流動資產(chǎn)71.11萬元，固定資產(chǎn)208.9萬元，其中：房屋1264（平方米），價值44.94萬元，共有車輛1輛，價值21.24萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值64.38萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，州計劃生育指導(dǎo)所資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預(yù)算10萬元，項目支出決算10萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1.計劃生育宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費項目

年初財政按照文件規(guī)定撥付給本單位計劃生育宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費10萬元，主要用于生育指導(dǎo)與避孕咨詢；婚前咨詢與新婚保??；避孕方法使用與知情選擇；計劃生育技術(shù)人員與婚前保健人員培訓(xùn)；計劃生育科學(xué)研究等。按照年初制定的工作計劃，本單位圓滿的完成了項目經(jīng)費的計劃，在2017年項目經(jīng)費10萬元全部用于計劃生育的業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面。.

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。210（類）07（款）16（項）：指計劃生育機構(gòu)。210（類）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。229（類）99（款）01（項）：其他支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》、

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州計劃生育指導(dǎo)所

2018年8月30日

附件：1、昌吉州計劃生育指導(dǎo)所2017年度部門決算報表.xls

      2、昌吉州計劃生育指導(dǎo)所2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls