當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 州人防辦概況
一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家人民防空工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定本行政區(qū)的人民防空工作的具體規(guī)定、辦法和措施；督促檢查人民防空法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施。
2、組織人民防空通信、警報(bào)建設(shè)與管理，制定人民防空通信、警報(bào)、建設(shè)規(guī)劃與各種保障方案，并組織實(shí)施；組織實(shí)施防空襲警報(bào)試?guó)Q；組織本行政區(qū)人民防空無(wú)線電臺(tái)使用和管理工作；協(xié)調(diào)建立利用防空警報(bào)發(fā)放災(zāi)情警報(bào)機(jī)制。
3、負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)與管理，依法對(duì)城市建設(shè)、基本建設(shè)和城市開(kāi)發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
自治州人民防空辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、綜合科
2、工程科
3、平戰(zhàn)結(jié)合科
（三）人員編制
依據(jù)昌州政辦發(fā)[2012]49號(hào)文件，昌吉州人民防空辦公室列行政編制7名，工勤編制1名，共計(jì)編制8名。實(shí)有人員14名：正處2名；副處4名；正科4名；副科1名；工勤人員：3名。
人防指揮信息保障中心為人防辦管理的事業(yè)單位，核定全額預(yù)算管理事業(yè)編制8名。實(shí)有人員6名：其中管理崗：1名（九級(jí)職員）；專業(yè)技術(shù)崗4名（十二級(jí)）；工勤1名（五級(jí)）。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民防空辦公室部門(mén)決算包括：昌吉州人民防空辦公室部門(mén)本級(jí)決算、下屬單位事業(yè)單位昌吉州人防指揮信息保障中心。
納入昌吉州人民防空辦公室2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州人民防空辦公室本級(jí)
2 昌吉州人防指揮信息保障中心
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入534.80萬(wàn)元,與上年相比，減少2489.5萬(wàn)元，降低82.32%，支出1280.85萬(wàn)元,與上年相比，減少589.43萬(wàn)元，降低31.52%，結(jié)余1226.19萬(wàn)元，與上年相比，減少747.86萬(wàn)元，降低37.88%。增減變化主要原因是：本年度基建工程已基本完工，收入、支出、結(jié)余均呈下降趨勢(shì)。
與預(yù)算相比情況：2017年昌吉州人防辦收入預(yù)算為472.4萬(wàn)元，決算收入比預(yù)算收入增加62.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.21%。按照收支平衡的原則，2017年州人防辦支出預(yù)算為472.4萬(wàn)元，決算支出比預(yù)算支出增加808.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.14%。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)534.80萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入532.81萬(wàn)元，占99.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.99萬(wàn)元，占0.37%。其他收入主要包括：利息收入和捐贈(zèng)收入。
與預(yù)算相比情況：2017年昌吉州人防辦收入預(yù)算為472.4萬(wàn)元，決算收入比預(yù)算收入增加62.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.21%。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1280.85萬(wàn)元，其中：基本支出555.67萬(wàn)元，占43.38%；項(xiàng)目支出725.18萬(wàn)元，占56.61%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：我單位辦公大樓已基本建成，支出大幅減少。
與預(yù)算相比：按照收支平衡的原則，2017年州人防辦支出預(yù)算為472.4萬(wàn)元，決算支出比預(yù)算支出增加808.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.14%。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入532.81萬(wàn)元，與上年相比，增減少2491.49萬(wàn)元，降低82.38%。增減變化的主要原因是：本年度基建工程已基本完工，財(cái)政撥款減少。財(cái)政撥款支出1280.85萬(wàn)元，與上年相比，減少589.43萬(wàn)元，降低31.52%。其中：基本支出555.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出725.18萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：我單位辦公大樓已基本建成，支出大幅減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1226.19萬(wàn)元，與上年相比，減少747.86萬(wàn)元，降低37.88%。增減變化的主要原因是：我單位辦公大樓已基本建成收入、支出、結(jié)余都大幅減少。
與預(yù)算相比情況：2017年昌吉州人防辦財(cái)政撥款收入預(yù)算為472.4萬(wàn)元，決算收入比預(yù)算收入增加62.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.21%。按照收支平衡的原則，2017年州人防辦財(cái)政撥款支出預(yù)算為472.4萬(wàn)元，決算支出比預(yù)算支出增加808.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.14%。
一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1278.88萬(wàn)元。與上年相比，591.42萬(wàn)元，降低31.62%。增減變化的主要原因是：我單位辦公大樓已基本建成支出大幅減少。其中：按功能分類科目，一般公共預(yù)算支出1242.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.02萬(wàn)元，其他支出6.83萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出278.41萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出117.21萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41.70萬(wàn)元。基本建設(shè)支出678.16萬(wàn)元，其他資本性支出163.38萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排支出304.25萬(wàn)元，決算比預(yù)算增加974.63萬(wàn)元。增長(zhǎng)320.34%。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1226.19萬(wàn)元。與上年相比，減少747.86萬(wàn)元，降低37.88%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1226.19萬(wàn)元。與上年相比，減少747.86萬(wàn)元，降低37.88%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.16萬(wàn)元，比上年減少0.6萬(wàn)元，降低6.85%，減少原因是主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.91萬(wàn)元，占96.93%，比上年減少0.36萬(wàn)元，降低4.31%，減少原因是我辦按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，修訂完善了《車(chē)輛管理制度》，從嚴(yán)控制，較好地滿足了正常工作的需要；公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬(wàn)元，占3.06%，比上年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.83%，增加原因是接待此次，接待人數(shù)增加。具體情況如下：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.91萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.91萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修、車(chē)輛保險(xiǎn)、車(chē)輛燃油。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬(wàn)元，主要是國(guó)家人防信息基地對(duì)接工作、福建寧德人防辦來(lái)辦考察、自治區(qū)人防辦對(duì)接工作等。昌吉州人防辦國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，11人次。
與預(yù)算相比：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與預(yù)算持平，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元，決算比預(yù)算增加2.91萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.53萬(wàn)元，決算比預(yù)算減少0.28萬(wàn)元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州人防辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出233.57萬(wàn)元，比上年增加113.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.84%，主要原因是：新增25萬(wàn)元圖書(shū)、新增27萬(wàn)元物資儲(chǔ)備、新增40萬(wàn)元辦公家具辦公設(shè)備等。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州人防辦政府采購(gòu)計(jì)劃71.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出71.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)71.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)2993.17萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1527.99萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1465.18萬(wàn)元，其中：房屋661.88（平方米），價(jià)值38.56萬(wàn)元，共有車(chē)輛6輛，價(jià)值813.04萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值613.58萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，人防辦資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，昌吉州人民防空辦公室預(yù)算績(jī)效管理工作按照財(cái)政部門(mén)的要求，并將獎(jiǎng)績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合職工出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工工作積極性。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。201（類）03（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行。201（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州人防辦
2018年8月30日