第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況：

（一）、主要職能

1、運用各種文化藝術(shù)手段，寓教于樂，對青少年兒童進行共產(chǎn)主義教育、文化科學(xué)知識教育、生產(chǎn)勞動教育及體育、美育等方面的業(yè)余教育。

2、以社會效益、人才效益為主導(dǎo)，在保證社會效益的前提下，努力實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和人才效益的有機統(tǒng)一。

3、通過青少年活動中心和校內(nèi)外開展形式多樣、內(nèi)容豐富的興趣培訓(xùn)班、科普活動班、青少年軍警校、法制稅校、春夏秋冬令營等，豐富青少年兒童的生活，發(fā)展對他們科學(xué)、技術(shù)、體育、藝術(shù)、等方面的興趣和創(chuàng)造才能，為培養(yǎng)社會主義合格的接班人創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

4、組織自治州青少年兒童與州內(nèi)外青少年兒童的交流與學(xué)習(xí)，組織參加全國、區(qū)、州大賽，增進地區(qū)間青少年兒童的了解與友誼。

5、指導(dǎo)各縣市青少年活動中心（青少年宮）的工作

6、承辦昌吉州團委交辦的各項工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、州青少年活動中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

2、人員編制

截至2017年年末，州團委編制數(shù)：8人，實有人數(shù)7人，其中：在職7人，較上一年減少0人，退休0人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州青少年活動中心（單位）部門決算包括：昌吉州團委（單位）部門本級決算。

納入昌吉州青少年活動中心（單位）2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州青少年活動中心本級

2

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入124萬元,與上年相比，增加124萬元，增加100%，支出105萬元,與上年相比，增加105萬元，增加100%，結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化主要原因是：收入和支出的增加是因為2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。

2017年度決算收入較預(yù)算收入增加41.5萬元，增長33.49%；支出較預(yù)算支出增加22.12萬元，增加21.16%。與預(yù)算相比情況。增加了職工工資福利費用、事業(yè)收入增加（少年兒童培訓(xùn)費收入）等。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計124萬元，其中：財政撥款收入81萬元，占65%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入43萬元，占35%。無變化的主要原因是：2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。

2017年度決算收入較預(yù)算收入增加41.5萬元，增長33.49%。與預(yù)算相比情況增加事業(yè)收入增加（少年兒童培訓(xùn)費收入）等。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計105萬元，其中：基本支出105萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。無變化的主要原因是：2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。

2017年度決算支出較預(yù)算支出增加22.12萬元，增加21.16%。與預(yù)算相比情況:增加了少年兒童培訓(xùn)老師的勞務(wù)費支出等。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入81萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。無增減變化的主要原因是：2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。財政撥款支出105萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。其中：基本支出105萬元，項目支出0萬元。無增減變化的主要原因是：2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。無增減變化的主要原因是：2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。

2017年度決算財政撥款收入較預(yù)算減少1.37萬元，減少1.7%；財政撥款支出較預(yù)算支出減少1.37萬元，減少1.7%。與預(yù)算相比情況：事業(yè)收入增加（青少年校外教育培訓(xùn)費增加）。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出105萬元。與上年相比，減少0萬元，降低0%。無增減變化的主要原因是：2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出91萬元，社會保障和就業(yè)支出14萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出51.40萬元，商品和服務(wù)支出6.69萬元，對個人和家庭支出22.95萬元。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出較預(yù)算支出減少1.37萬元，減少1.7%。與預(yù)算相比情況：增加了少年兒童培訓(xùn)老師的勞務(wù)費支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類，0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長（降低）0%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長（降低）0%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年減少0萬元，增長（降低）0%，減少原因是公務(wù)接待費減少0萬元、車輛運行費減少0萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是車輛修理費的降低；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于車輛維修、燃油、過路費、停車費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是無等。單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與預(yù)算相比情況：持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度單位機關(guān)運行經(jīng)費支出:13萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是增加（減少）2016年活動中心和州團委在一起進行決算，2017年7月活動中心進行了賬戶分立，2017年底決算分別核算。。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

六、政府采購情況

本單位政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計40萬元，其中：流動資產(chǎn)19.48萬元，固定資產(chǎn)20.71萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值20.71萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）29（款）50（項）：指事業(yè)運行。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州青少年活動中心

2018年8月30日

附件：1、昌吉州青少年活動中心2017年度部門決算報表.xls

      2、青少年活動中心2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xls