當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
主要職責(zé)和任務(wù):
負(fù)責(zé)全州水利工程注冊登記管理、安全鑒定；負(fù)責(zé)全州河道、水庫、湖泊水域、引水樞紐及水利工程等管理工作；負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)供水工程運行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)大、中型以上灌區(qū)的更新改造和中、小型水庫（水閘）除險加固等項目前期工作；負(fù)責(zé)灌區(qū)灌溉管理和技術(shù)服務(wù)，灌溉的試驗和研究工作；負(fù)責(zé)全州水利工程供水成本測算，擬定供水水價調(diào)整核算初步方案等工作；負(fù)責(zé)全州水產(chǎn)新技術(shù)開發(fā)、引進(jìn)、示范、推廣；負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項目水土保持監(jiān)測、水土流失監(jiān)測和預(yù)報；承擔(dān)全州水利行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)“500”水庫受水區(qū)西延干渠及吉三泉水庫配水工程的安全運行管理和供水、水量調(diào)配及服務(wù)，負(fù)責(zé)“500”水庫西延干渠及吉三泉水庫受水區(qū)供水工程水費的收繳、管理和使用。
機構(gòu)設(shè)置及人員情況
我單位無下屬預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)10個處室，分別是：紀(jì)檢督查室、行政辦公室、計劃財務(wù)科、工程科（河道管理科）、灌溉科（配水調(diào)度中心）、水土保持監(jiān)測科（水土保持監(jiān)測分站）、水產(chǎn)技術(shù)科（水產(chǎn)技術(shù)推廣站）、培訓(xùn)科（水利行政培訓(xùn)考核分站）、米泉管理處、昌吉管理處。
單位編制人數(shù)38人，實有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)37人，較上年人數(shù)減少1人；退休8人，較上年預(yù)算人數(shù)增加1人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州水利管理總站（500管理局）部門決算包括：昌吉州水利管理總站（500管理局）部門本級決算。
納入昌吉州水利管理總站（500管理局）2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州水利管理總站（500管理局）單位本級
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入699.69萬元,與上年相比，增加49.12萬元，增長7.55%，支出699.23萬元,與上年相比，增加48.66萬元，增長7.48%，結(jié)余0.46萬元，與上年相比，增加0.46萬元，增長100%。增減變化主要原因是：1、人員經(jīng)費較上年增加52.05萬元，主要是人員工資調(diào)整增加預(yù)算。2、在職人員減少導(dǎo)致日常經(jīng)費減少3.3萬元。
與預(yù)算相比情況：單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入 628.69萬元，財政部門撥款對賬單 697.6萬元，差額68.91萬元。根據(jù)昌州財預(yù)【2017】4號文件通知，我單位2017年全年預(yù)算628.69萬元，和2017年決算差額68.91萬元，經(jīng)和2017年預(yù)算批復(fù)對比撥款多撥68.91萬元，是撥入的績效考核獎45.6萬元，非稅返還6.5萬元；訪惠聚工作隊經(jīng)費16.81萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計699.69萬元，其中：財政撥款收入697.61萬元，占99.7%；上級補助收入2萬元，占0.29%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.09萬元，占0.01%。
增減變化的主要原因是：1、財政撥款收入較上年增加67.2萬元，主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致增加預(yù)算。2、在職人員減少導(dǎo)致日常經(jīng)費減少3.3萬元。3、上級撥款減少18萬元。
與預(yù)算相比情況：單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入 628.69萬元，財政部門撥款對賬單 697.6萬元，差額68.91萬元。根據(jù)昌州財預(yù)【2017】4號文件通知，我單位2017年全年預(yù)算628.69萬元，和2017年決算差額68.91萬元，經(jīng)和2017年預(yù)算批復(fù)對比撥款多撥68.91萬元，是撥入的績效考核獎45.6萬元，非稅返還6.5萬元；訪惠聚工作隊經(jīng)費16.81萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計699.23萬元，其中：基本支出689.23萬元，占98.57%；項目支出10萬元，占1.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：1、人員經(jīng)費較上年增加52.05萬元，主要是人員工資調(diào)整增加預(yù)算支出。2、在職人員減少導(dǎo)致日常經(jīng)費減少支出3.3萬元。
與預(yù)算相比情況：單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 628.69萬元，實際財政部門撥款支出 699.23萬元，差額70.54萬元。主要是支出的績效考核獎45.6萬元，非稅返還支出6.5萬元；訪惠聚工作隊經(jīng)費支出16.81萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入697.61萬元，與上年相比，增加67.12萬元，增長10.65%。增減變化的主要原因是：1、人員經(jīng)費較上年增加52.05萬元，主要是人員工資調(diào)整增加預(yù)算。2、在職人員減少導(dǎo)致日常經(jīng)費減少3.3萬元。
財政撥款支出697.61萬元，與上年相比，增加67.12萬元，增長10.65%。其中：基本支出687.61萬元，項目支出10萬元。增減變化的主要原因是：1、人員經(jīng)費較上年增加52.05萬元，主要是人員工資調(diào)整增加預(yù)算支出。2、在職人員減少導(dǎo)致日常經(jīng)費減少支出3.3萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.46萬元，與上年相比，增加0.46萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：預(yù)付款支票交換退票。
與預(yù)算相比情況：單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 628.69萬元，實際財政部門撥款支出 699.23萬元，差額70.54萬元。主要是支出的績效考核獎45.6萬元，非稅返還支出6.5萬元；訪惠聚工作隊經(jīng)費支出16.81萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出697.61萬元。與上年相比，增加67.12萬元，增長10.65%。增減變化的主要原因是：1、人員經(jīng)費較上年增加52.05萬元，主要是人員工資調(diào)整增加預(yù)算支出。2、在職人員減少導(dǎo)致日常經(jīng)費減少支出3.3萬元。其中：按功能分類科目，201（類）34（款）99（項）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.18萬元。208（類）05（款）05（項）社會保障和就業(yè)支出63.14萬元， 213（類）03（款）04（項）農(nóng)林水支出615.99萬元， 229（類）999（款）01（項）其他支出18.3萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出540.50萬元，商品和服務(wù)支出91.35萬元，對個人和家庭的補助62.13萬元，其他資本性支出3.63萬元。
與預(yù)算相比情況單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 628.69萬元，實際財政部門撥款支出697.61萬元，差額68.92萬元。主要是增加績效考核獎45.6萬元，增加訪惠聚工作隊經(jīng)費支出16.81萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。
與預(yù)算相比情況；持平。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，支出0萬元。
與預(yù)算相比情況；持平。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.46萬元。與上年相比，增加0.46萬元，增長100%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.46萬元。與上年相比，增加0.46萬元，增長（降低）100%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：預(yù)付款支票交換退票。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算12.33萬元，比上年減少0.02萬元，降低0.16%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，費用減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，費用減少；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12萬元，占97.32%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是：嚴(yán)格車輛運行費管理，嚴(yán)控出差人次。公務(wù)接待費支出0.33萬元，占2.68%，比上年減少0.02萬元，降低0.16%，減少原因是嚴(yán)格公務(wù)接待管理，嚴(yán)控公務(wù)接待批次及人數(shù)。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費12萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元。主要用于車輛維修、車輛加油、過路費、車輛保險費、車輛年檢等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費0.33萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.33萬元，主要是上級部門檢查工作就餐等。州水管總站（500管理局）國內(nèi)公務(wù)接待22批次，66人次。
與預(yù)算相比情況:2017年我站（局）三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.63萬元，實際支出12.33萬元，節(jié)約0.3萬元。其中：公務(wù)用車12萬元 。公務(wù)接待0.33萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度州水管總站（500管理局）機關(guān)運行經(jīng)費支出91.37萬元，比上年降低3.79萬元，降低3.98%。
主要原因是：咨詢費較去年下降2.6萬元、勞務(wù)費下降1.9萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。
六、政府采購情況
州水管總站（500管理局）政府采購計劃13.48萬元，其中：政府采購貨物支出1.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.6萬元；實際采購13.48萬元，其中：政府采購貨物支出1.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.6萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計831.52萬元，其中：流動資產(chǎn)232.11萬元，固定資產(chǎn)599.41萬元，其中：房屋4032.36（平方米），價值512.6萬元，共有車輛1輛，價值28.72萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值58.09萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，州水管總站（500管理局）資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目2 個，涉及預(yù)算10萬元，項目支出決算10萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：
1. 農(nóng)業(yè)灌溉定額測算項目
填報單位：昌吉州水利管理總站（500管理局）
項目名稱 農(nóng)業(yè)灌溉定額測算 項目屬性 新增項目■ 延續(xù)項目□
主管部門 昌吉州水利局 項目實施單位 州管理總站（500管理局）
項目起止時間 2017年1-12月份 項目負(fù)責(zé)人 朱玉玲 聯(lián)系電話 2337510
項目資金（萬元） 資金總額:5元
財政撥款：5萬元
自有資金:0
經(jīng)營性收入0
其他收入0
其他0
單位職能闡述 負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)供水工程運行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)大、中型以上灌區(qū)的更新改造和中、小型水庫（水閘）除險加固等項目前期工作；負(fù)責(zé)灌區(qū)灌溉管理和技術(shù)服務(wù)，灌溉的試驗和研究工作；
負(fù)責(zé)全州水利工程供水成本測算，擬定供水水價調(diào)整核算初步方案等工作。>
項目概況 對全州各縣市農(nóng)業(yè)灌溉定額測算工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實地測算等費用開支。</p>
項目立項情況 項目立項的依據(jù) 區(qū)、州農(nóng)田水利灌溉相關(guān)文件
項目申報的可行性 可行
項目申報的必要性 適應(yīng)農(nóng)水改革需要
項目實施進(jìn)度計劃 項目實施內(nèi)容 開始時間 完成時間
1、灌溉定額測算工督導(dǎo)、檢查 2017年1-7月 2017年7月份
2、實地測算 2017年8-12月 2017年12月份
……
2. 農(nóng)業(yè)用水成本核算項目
填報單位：昌吉州水利管理總站（500管理局）
項目名稱 農(nóng)業(yè)用水成本核算 項目屬性 新增項目■ 延續(xù)項目□
主管部門 昌吉州水利局 項目實施單位 州管理總站（500管理局）
項目起止時間 2017年1-12月份 項目負(fù)責(zé)人 朱玉玲 聯(lián)系電話 2337510
項目資金（萬元） 資金總額:5元
財政撥款：5萬元
自有資金:0
經(jīng)營性收入0
其他收入0
其他0
單位職能闡述 負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)供水工程運行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)大、中型以上灌區(qū)的更新改造和中、小型水庫（水閘）除險加固等項目前>
期工作；負(fù)責(zé)灌區(qū)灌溉管理和技術(shù)服務(wù)，灌溉的試驗和研究工作；
負(fù)責(zé)全州水利工程供水成本測算，擬定供水水價調(diào)整核算初步方案等工作。>
項目概況 對全州各縣市水價改革工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實地調(diào)研、水價測算
項目立項情況 項目立項的依據(jù) 區(qū)、州水價改革相關(guān)文件
項目申報的可行性 可行
項目申報的必要性 適應(yīng)水價改革需要
項目實施進(jìn)度計劃 項目實施內(nèi)容 開始時間 完成時間
1、水價改革工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查 2017年1-7月 2017年7月份
2、實地調(diào)研水價測算 2017年8-12月 2017年12月份
……
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。201（類）34（款）99（項）：指一般公共服務(wù)類，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)款，其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出項。208（類）05（款）05（項）：指社會保障和就業(yè)支出類，行政事業(yè)單位離退休款，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項。213（類）03（款）04（項）：指農(nóng)林水利支出類，水利款，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理項。229（類）999（款）01（項）：指其他支出類，其他支出款，其他支出項。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他有關(guān)需要說明的問題。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項目支出決算明細(xì)表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州水利管理總站（500管理局）
2018年8月30日
上一篇： 昌吉回族自治州實驗...
下一篇： 昌吉人民廣播電臺20...