當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
負(fù)責(zé)維護(hù)卡拉麥里有蹄類自然保護(hù)區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；組織，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的公民，法人和其他組織依法開(kāi)展保護(hù)保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)植物資源工作。
昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所是昌吉州森林公安局下屬單位，沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2017年末在職人數(shù)8人，退休人數(shù)0人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所部門本級(jí)決算。
納入昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所本級(jí)
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入130.37萬(wàn)元,與上年相比，增加2.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%，支出123.80萬(wàn)元,與上年相比，減少5.73萬(wàn)元，降低4.63%，結(jié)余21.54萬(wàn)元，與上年相比，增加6.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.90%。增減變化主要原因是：加強(qiáng)值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)專項(xiàng)資金。
與預(yù)算相比情況持平,2017年度收入支出預(yù)算數(shù)為123萬(wàn)元，收入決算數(shù)130.37萬(wàn)元，比預(yù)算增加7.37萬(wàn)元，支出123.80萬(wàn)元，比預(yù)算增加0.8萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
1、本年收入合計(jì)130.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入130.37萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。2017年度收入130.37萬(wàn)元,與上年相比，增加2.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)專項(xiàng)資金。
2、與預(yù)算相比情況。
2017年度預(yù)算數(shù)為123萬(wàn)元，決算數(shù)130.37萬(wàn)元比預(yù)算增加7.37萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)123.80萬(wàn)元，其中：基本支出118.66萬(wàn)元，占95.85%；項(xiàng)目支出5.14萬(wàn)元，占4.15%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。與上年相比，減少5.73萬(wàn)元，降低4.63%，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)專項(xiàng)資金。
2017年度預(yù)算數(shù)為123.80萬(wàn)元，決算數(shù)123萬(wàn)元，比預(yù)算增加0.8萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款收入130.37萬(wàn)元，與上年相比，增加2.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)維穩(wěn)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)專項(xiàng)資金。
2、財(cái)政撥款支出123.80萬(wàn)元，與上年相比，減少5.73萬(wàn)元，降低4.63%，其中：基本支出118.66萬(wàn)元，占95.85%；項(xiàng)目支出5.14萬(wàn)元，占4.15%。增減變化的主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)專項(xiàng)資金。
3、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.54萬(wàn)元，與上年相比，增加6.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.90%。結(jié)余增加的原因主要是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全專項(xiàng)資金年末撥付，無(wú)法完成支付結(jié)算。
與預(yù)算相比情況持平,2017年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算數(shù)為123萬(wàn)元，收入決算數(shù)130.37萬(wàn)元，比預(yù)算增加7.37萬(wàn)元，支出123.80萬(wàn)元，比預(yù)算增加0.8萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.80萬(wàn)元。減少5.73萬(wàn)元，降低4.63%。增減變化的主要原因是：購(gòu)置安裝辦案網(wǎng)路監(jiān)控終端設(shè)施資金。
其中：按功能分類科目，公共安全支出108.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.25萬(wàn)元，農(nóng)林水支出5萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出96.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)的支出16.47萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的支出11.18萬(wàn)元，其他資本性支出0.13萬(wàn)元。
2017年度預(yù)算數(shù)為123萬(wàn)元，決算數(shù)123.80萬(wàn)元比預(yù)算增加0.8萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出00萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。
與預(yù)算相比情況：持平。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。
與預(yù)算相比情況：持平。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.54萬(wàn)元，與上年相比，增加6.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.90%。其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.54萬(wàn)元，與上年相比，增加6.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.90%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.66萬(wàn)元，比上年減少1.97萬(wàn)元，減少35.02%，減少原因是：其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是嚴(yán)格規(guī)范國(guó)家工作人員因公出國(guó)（境）管理，堅(jiān)持因事定人，嚴(yán)格實(shí)行單位限量、個(gè)人限次、經(jīng)費(fèi)限額的計(jì)劃管理，厲行節(jié)約，壓減了因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.66萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.97萬(wàn)元，降低35.02%，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支0元。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)支出.
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.66萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.66萬(wàn)元。主要用于車輛加油、保險(xiǎn)、維修、過(guò)路費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待各縣市各科室人員辦事、開(kāi)會(huì)便餐等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與預(yù)算相比情況：2017年度預(yù)算數(shù)為3.66萬(wàn)元，決算支出3.66萬(wàn)元與預(yù)算持平。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.46萬(wàn)元，比上年增加5.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.59%，主要原因是：購(gòu)置安裝辦案網(wǎng)路監(jiān)控終端設(shè)施資金。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所昌吉州森林公安局政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)54.88萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)22.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)32.54萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，房屋屬昌吉州林業(yè)局資產(chǎn)，共有車輛1輛，價(jià)值20.34萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無(wú)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值12.20萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算11.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算11.50萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：
1、“一般行政管理事務(wù)”項(xiàng)目資金6.50萬(wàn)元
主要是用于辦案鑒定經(jīng)費(fèi)及購(gòu)置安裝辦案網(wǎng)路監(jiān)控終端設(shè)施資金。
2、“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”5.00萬(wàn)元
主要用于林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，購(gòu)置監(jiān)控設(shè)施和專用通訊設(shè)備，提高辦案能力，有效的打擊了破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)生態(tài)安全。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。
204（類）02（款）01（項(xiàng)）：“行政運(yùn)行”指反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
204（類）02（款）02（項(xiàng)）：“一般行政管理事務(wù)”指反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
213（類）02（款）13（項(xiàng)）：“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”反應(yīng)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所
2018年8月30日