一、 部門單位基本情況，

（一）主要職責(zé)：

貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)專利的法律、法規(guī)、政策，制定自治州專利工作發(fā)展規(guī)劃和專利信息網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，即綜合科和專利管理科

（三）人員編制

2017年部門預(yù)算報(bào)表編制范圍的行政人員編制9名，工勤人員1名，實(shí)有在職人數(shù)8人，退休人員 4人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州知識產(chǎn)權(quán)局決算包括：昌吉州知識產(chǎn)權(quán)局本級決算。

納入州知識產(chǎn)權(quán)局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州知識產(chǎn)權(quán)局（本級）

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入252.69萬元,與上年相比，減少6.54萬元，降低2.52%；支出248.52萬元,與上年相比，增加2.47萬元，增長1.01%；結(jié)余20.59萬元，與上年相比，增加4.17萬元，增長25.41%。減少的主要原因是：1、其他收入（上級補(bǔ)助撥款）增加4.36萬元，財(cái)政撥款減少10.9萬元。

與預(yù)算相比情況：1、2017年收入預(yù)算215萬元，決算收入252萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），決算收入大于年初預(yù)算，差額37萬元，其中：財(cái)政撥款增加13萬元，其他收入（上級補(bǔ)助撥款）增加24萬元。2、2017年支出預(yù)算215萬元，決算支出248萬元，差額33萬元，其中：財(cái)政撥款增加13萬元，其他收入（上級補(bǔ)助撥款）增加21萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)252.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入228.35萬元，占90%；上級補(bǔ)助收0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入24.3萬元，占10%。2017年財(cái)政撥款較上年減少10.82萬元， 2017年其他收入較上年增加4.3萬元，增減少的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，財(cái)政撥款基本支出減少；工作業(yè)務(wù)增加，上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。

與預(yù)算相比情況：2017年收入預(yù)算215萬元，決算收入252萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），決算收入大于年初預(yù)算，差額37萬元，其中：財(cái)政撥款增加13萬元，其他收入（上級補(bǔ)助撥款）增加24萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)248.52萬元，其中：基本支出152，10萬元，占61.20%；項(xiàng)目支出96.42萬元，占38.80%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占 0 %。增加變化的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，財(cái)政撥款基本支出減少；工作業(yè)務(wù)增加，上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。

與預(yù)算相比情況：2017年支出預(yù)算215萬元，決算支出248萬元，差額33萬元，其中：財(cái)政撥款增加13萬元，其他收入（上級補(bǔ)助撥款）增加21萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入228.35萬元，與上年相比減少10.82萬元，降低4.52%。增減變化的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，財(cái)政撥款基本支出減少。

財(cái)政撥款支出228.35元，與上年相比，減少10.82萬元，降低4.7%。其中：基本支出152.10萬元，項(xiàng)目支出96.42萬元。減少的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，財(cái)政撥款基本支出減少。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.59萬元，與上年相比，增加4.17萬元，增長20.25%。增加變化的主要原因是：其他收入(上級撥款收入)增加。

與預(yù)算相比情況: 2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出214.87萬元，決算收支228.35萬元，決算比預(yù)算增加13.48萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.35萬元。與上年相比，減少10.82萬元，降低4.7%。減少變化的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，財(cái)政撥款基本支出減少。

其中：按功能分類科目， 2011401款支出133.9萬元，2011402款支出80萬元,2299901款支出0.9萬元款，2080505款支出13.57萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出109.68萬元，商品和服務(wù)支出86.89萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.78萬元。

與預(yù)算相比情況: 年初預(yù)算214.87萬元，2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.35萬元，比預(yù)算增加13.48萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化。

與預(yù)算相比情況：與預(yù)算持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化。其中：按功能分類科目，無支出0萬元，無支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，無支出0萬元，無支出0萬元。

與預(yù)算相比情況：與預(yù)算持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.59萬元。與上年相比，增加4.17萬元，增長20.25%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。與上年相比，增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.50萬元，比上年減少0.63萬元，降低7.8%，減少原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定，壓縮開支，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，增長（降低）0%，與上年相比無增減變化，原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定，壓縮因公出國團(tuán)組和批次。公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.23萬元，占96.4%，比上年減少0.63萬元，降低7.99%，減少原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定，壓縮開支，年初沒有公務(wù)用車購置預(yù)算，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元，占3.6%，比上年減少0.65萬元，降低2.34%，減少原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定，壓縮開支，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。州知識產(chǎn)權(quán)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.23萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.23萬元。主要用于汽油、維修、保險(xiǎn)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬元，主要是自治區(qū)及縣市知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)工作業(yè)務(wù)交流等。州知識產(chǎn)權(quán)局國內(nèi)公務(wù)接待3批次，54人次。

與預(yù)算相比情況：: “三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算相比：持平，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，車輛運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.23萬元，決算支出7.23萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.27萬元，決算支出0.27萬元；出國費(fèi)用預(yù)算0萬元，決算支出0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度州知識產(chǎn)權(quán)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.89萬元，比上年減少2.96萬元，降低30.02%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，財(cái)政撥款基本支出減少。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

六、政府采購情況

州知識產(chǎn)權(quán)局政府采購計(jì)劃3萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2萬元；實(shí)際采購7.09萬元，其中：政府采購貨物支出0.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.73萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)65.17萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)21.54萬元，固定資產(chǎn)43.63萬元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬元，共有車輛1輛，價(jià)值 萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，州知識產(chǎn)權(quán)局單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算0萬元。年末本部門單位沒有民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價(jià)開展情況及結(jié)果：

1.××項(xiàng)目

…….

2.××項(xiàng)目

…….

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明：2011401款指行政運(yùn)行，2299901款指其他支出, 2080505款養(yǎng)老保險(xiǎn)，2011402款指一般行政管理事務(wù)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州知識產(chǎn)權(quán)局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州知識產(chǎn)權(quán)局2017年決算公開表格.xls

      2、昌吉州知識產(chǎn)權(quán)局2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls