當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況：
（一）主要職能
1、貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究制定全州供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全州供銷社的改革發(fā)展和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
2、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)村流通體制改革，發(fā)展和完善有關(guān)農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和消費(fèi)品市場(chǎng)體系建設(shè)，指導(dǎo)推進(jìn)有關(guān)農(nóng)村流通現(xiàn)代化及連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，負(fù)責(zé)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。
3、按照自治州人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源的組織協(xié)調(diào)和經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、邊銷茶等重要物資的全州級(jí)儲(chǔ)備工作。
4、行使州社社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對(duì)控股和參股企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。
5、負(fù)責(zé)對(duì)全州供銷社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作；向黨委、政府及有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷社的意見(jiàn)和要求，維護(hù)各級(jí)供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益。
6、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)州供銷社機(jī)關(guān)干部人事管理工作；負(fù)責(zé)全州供銷社系統(tǒng)干部和職工的教育與培訓(xùn)工作；指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的工作。
7、代表全州供銷社參加全國(guó)總社和自治區(qū)供銷社的有關(guān)活動(dòng)，組織指導(dǎo)全州供銷社發(fā)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和技術(shù)合作事宜。
8、承辦州黨委、人民政府和自治區(qū)供銷合作社交辦的其它事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，昌吉州供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：
1、行政辦公室
2、監(jiān)事會(huì)辦公室
3、綜合業(yè)務(wù)科
4、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科
5、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科
（三）人員編制
昌吉州供銷合作社聯(lián)合社列參公事業(yè)編制人員20名?，F(xiàn)實(shí)有在職人員19人。離休2人，遺屬2人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州供銷合作社聯(lián)合社部門決算包括：昌吉州供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)決算。
納入昌吉州供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入496.65萬(wàn)元,與上年相比，減少15.07萬(wàn)元，降低3.03%，支出496.65萬(wàn)元,與上年相比，減少15.07萬(wàn)元，降低3.03%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，減少1.05萬(wàn)元，降低100%。增減變化主要原因是：人員變動(dòng)工資結(jié)構(gòu)較上年低，本年?duì)幦〉捻?xiàng)目資金較上年增加。
與預(yù)算相比，2017年決算收入較2017年預(yù)算收入361.11萬(wàn)元增加135.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.29%，2017年決算支出較2017年預(yù)算支出361.11萬(wàn)元增加135.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.29%。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)496.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入496.61萬(wàn)元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.04萬(wàn)元，占0.01%。增減變化的主要原因是：無(wú)增減變化。
與預(yù)算相比較，2017年決算收入較2017年預(yù)算收入361.11萬(wàn)元增加135.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.29%。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)496.65萬(wàn)元，其中：基本支出385.39萬(wàn)元，占77.60%；項(xiàng)目支出111.26萬(wàn)元，占22.40%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
與預(yù)算相比，2017年決算支出較2017年預(yù)算支出361.11萬(wàn)元增加135.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.29%。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入496.61萬(wàn)元，與上年相比，減少15.11萬(wàn)元，降低3.04%。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)工資結(jié)構(gòu)較上年低，本年?duì)幦〉捻?xiàng)目資金較上年增加。財(cái)政撥款支出496.61萬(wàn)元，與上年相比，減少15.11萬(wàn)元，降低3.04%。其中：基本支出385.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出111.26萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，減少1.05萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：上年有訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
與預(yù)算相比，2017年決算收入較2017年預(yù)算收入361.11萬(wàn)元增加135.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.28%；2017年決算支出較2017年預(yù)算支出361.11萬(wàn)元增加135.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.28%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出496.61萬(wàn)元。與上年相比，減少15.11萬(wàn)元，降低3.04%。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)工資結(jié)構(gòu)較上年低，本年?duì)幦〉捻?xiàng)目資金較上年增加。其中：按功能分類科目，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出496.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.59萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出301.94萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出87.36萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.31萬(wàn)元，其他資本性支出60萬(wàn)元。
與預(yù)算相比，2017年決算支出較2017年預(yù)算支出361.11萬(wàn)元增加135.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.28%。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)增減變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)增減變化。
與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)增減變化。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目， 工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。
與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，減少1.05萬(wàn)元，降低100%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，減少1.05萬(wàn)元，降低100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.37萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是無(wú)增減變動(dòng)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.03萬(wàn)元，占85.65%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬(wàn)元，占14.34%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是無(wú)增減變動(dòng)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州供銷社全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.03萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.03萬(wàn)元。主要用于車輛燃油、維修及保險(xiǎn)等。2017年，昌吉州供銷社一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.34萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.34萬(wàn)元，主要是援疆對(duì)口單位、外地州考察學(xué)習(xí)接待等。昌吉州供銷社國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，35人次。
與預(yù)算相比情況，2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.37萬(wàn)元，與預(yù)算持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.58萬(wàn)元，46.22比上年減少3.64萬(wàn)元，降低7.87%。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州供銷社政府采購(gòu)計(jì)劃8.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.9萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)7.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.62萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
昌吉州供銷社無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)0萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，昌吉州供銷社資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，昌吉州供銷社的項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目支出決算111.26萬(wàn)元。
1.2017年州級(jí)農(nóng)口切塊機(jī)動(dòng)部分資金（外銷平臺(tái)建設(shè)）項(xiàng)目50萬(wàn)元；
2.農(nóng)產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目10萬(wàn)元
3、參加農(nóng)產(chǎn)品展銷經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目33萬(wàn)元
4、訪惠聚工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目18.26
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州供銷社
2018年8月30日