當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況。
1.主要職能：包括黨史工作職能和地方志工作職能。
黨史工作職能：（1）負(fù)責(zé)全州黨史工作，制定自治州黨史工作總體規(guī)劃，組織、指導(dǎo)各縣市中共簡史編寫工作。（2）征集、整理、編纂昌吉州地方黨史資料，開展黨史研究，編寫《中共昌吉回族自治州簡史》，編輯出版重要黨史書刊。（3）承擔(dān)自治區(qū)黨史研究室和自治州黨委黨史工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作，為自治州黨委解決有關(guān)問題提供歷史資料和意見。（4）向有關(guān)部門和縣市的黨史機(jī)構(gòu)傳達(dá)中央和自治區(qū)黨委關(guān)于黨史工作的指示，組織、協(xié)調(diào)黨史資料和黨史專題研究工作。（5）開展黨史教育、黨史宣傳工作，運(yùn)用黨史資料和研究成果，為開展自治州的改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。
地方志工作職能：（1）負(fù)責(zé)全州的地方志工作，制定自治州地方志工作的總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)縣市和專業(yè)志書的編修，續(xù)修工作。（2）負(fù)責(zé)征集、研究昌吉州地方志資料，編修、續(xù)修《昌吉回族自治州志》和有關(guān)地情資料，為新疆年鑒提供昌吉州地情資料。（3）根據(jù)國家和自治區(qū)地方志工作的條例、規(guī)定，制定自治州修志工作的規(guī)章和貫徹實(shí)施辦法。（4）負(fù)責(zé)各縣市志、各專業(yè)志的審定、驗(yàn)收、出版工作，指導(dǎo)社會(huì)用志，收集、整理舊志。（5）承辦自治州黨委、人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
昌吉州史志辦內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，綜合科、黨史科、地方志科。
3.年末編制、實(shí)有人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
中共昌吉回族自治州黨史研究室暨昌吉回族自治州地方志編纂委員會(huì)辦公室列事業(yè)編制10名，參公管理，其中縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，經(jīng)費(fèi)實(shí)行全額預(yù)算管理。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州委史志辦部門決算包括：昌吉州委史志辦本級(jí)決算。
納入昌吉州委史志辦2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州委史志辦本級(jí)
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入257.98萬元,與上年相比，增加43.48萬元，增長20.27%，支出228.48萬元,與上年相比，增加13.98萬元，增長6.12%，結(jié)余29.5萬元，與上年相比，增加29.5萬元，增長295%。增減變化主要原因是：增加了其他支出-訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)、死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)。
2017年度收入預(yù)算數(shù)為229.35萬元，決算收入數(shù)為257.98萬元，與預(yù)算數(shù)相比增加28.63萬元，增加原因?yàn)楫?dāng)年增加了訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)，死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)。
2017年度支出預(yù)算數(shù)為229.35萬元，決算支出數(shù)為228.48萬元，決算支出數(shù)較預(yù)算支出數(shù)減少0.87萬元，減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)257.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入257.93萬元，占99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.05萬元，占0.02%。增減變化的主要原因是：增加了其他支出-訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)、死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)。
2017年度收入預(yù)算數(shù)為229.35萬元，決算收入數(shù)為257.98萬元，與預(yù)算數(shù)相比增加28.63萬元，增加原因?yàn)楫?dāng)年增加了訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)，死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)228.48萬元，其中：基本支出226.48萬元，占99%；項(xiàng)目支出2萬元，占1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
2017年度支出預(yù)算數(shù)為229.35萬元，決算支出數(shù)為228.48萬元，決算支出數(shù)較預(yù)算支出數(shù)減少0.87萬元，減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入257.93萬元，與上年相比，增加43.45萬元，增長20.26%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年增加了訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)，死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)。2017年度財(cái)政撥款支出228.43萬元，與上年相比，增加13.95萬元，增長6.5%。其中：基本支出226.43萬元，項(xiàng)目支出2萬元。增減變化的主要原因是：當(dāng)年增加了訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)，死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.5萬元，與上年相比，增加29.5萬元，增長295%。增減變化的主要原因是：原本是2013601-行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)29.5萬元，是由于今年維穩(wěn)工作任務(wù)重，投入精力大，未使用員額控制數(shù)人員，致使員額控制數(shù)人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)留作下年使用。
2017年年初預(yù)算收入229.35萬元，決算收入金額257.93萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算增長28.58萬元，主要增長原因：1.根據(jù)昌州財(cái)預(yù)（2016）214號(hào)文件，安排2016年度績效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，2. 訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)，死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)增加，3.人員工資經(jīng)費(fèi)增加。
2017年單位預(yù)算支出229.35萬元，決算支出金額228.43.萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算減少0.92萬元，減少率為 0.4 %，減少原因：當(dāng)年增加了訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)，死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出，今年維穩(wěn)工作任務(wù)重，投入精力大，未使用員額控制數(shù)人員，致使年初預(yù)算員額控制數(shù)人員經(jīng)費(fèi)未使用，致使財(cái)政撥款支出與預(yù)算對(duì)比減少。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.43萬元。與上年相比，增加13.95萬元，增長6.5%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年增加了訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)，死亡人員撫恤金、喪葬費(fèi)。其中：按功能分類科目，2013601支出208.47萬元，2013602支出2萬元，2080505支出16.88萬元，2299901支出1.08萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出135.12萬元，商品和服務(wù)支出36.33萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55.14萬元，其他資本性支出1.84萬元。
2017年年初預(yù)算229.35萬元，其中工資福利支出164.18萬元，實(shí)際與預(yù)算相比減少29.06萬元，商品與服務(wù)支出21.69萬元，實(shí)際與預(yù)算相比增加14.64萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.98萬元，實(shí)際與預(yù)算相比增加43.16萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.5萬元。與上年相比，增加29.5萬元，增長295%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.5萬元。與上年相比，增加29.5萬元，增長295%
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.09萬元，比上年減少0.34萬元，降低13.89%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出，經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.01萬元，占96.17%，比上年減少）0.17萬元，降低7.8%，減少原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元，占3.83%，比上年減少0.16萬元，降低65.9%，減少原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬元。主要用于單位公務(wù)用車的保險(xiǎn)、油料、過路費(fèi)及車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬元，主要是對(duì)縣市基層單位的業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)產(chǎn)生。單位國內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人次。
“三公”經(jīng)費(fèi)均嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬元，主要是對(duì)縣市基層單位的業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)產(chǎn)生等。2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.25萬元，實(shí)際較預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.18萬元，實(shí)際較預(yù)算數(shù)減少0.17萬元.
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州委史志辦單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.22萬元，比上年減少13.64萬元，降低26.3%，主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。
六、政府采購情況
2017年單位政府采購計(jì)劃3.17萬元，其中：政府采購貨物支出1.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.52萬元；實(shí)際采購3.17萬元，其中：政府采購貨物支出1.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.52萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)88.75萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)41.90萬元，固定資產(chǎn)46.85萬元，其中：共有車輛1輛，價(jià)值21.78萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值25.07萬元。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，州政協(xié)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及預(yù)算31.5萬元，項(xiàng)目支出決算2萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本年較好地完成了績效管理工作：黨史工作穩(wěn)步推進(jìn)，一是完成了《新疆黨委工作紀(jì)事》昌吉州篇的《昌吉回族自治州黨委工作紀(jì)事》和《對(duì)口支援昌吉回族自治州工作情況》的組稿上報(bào)。二是逐月完成昌吉州大事記的整理收集工作。三是按照自治區(qū)黨研室關(guān)于開展《新疆改革開放實(shí)錄》課題任務(wù)要求，確定并開展了《準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的崛起》課題研究。完成了資料的收集整理并開始編輯。四是在中國人民解放軍建軍90周年之際，完成了《中國人民解放軍駐昌吉》黨史資料的整理編輯，經(jīng)州黨委審定，于8月1日在《昌吉日?qǐng)?bào)》發(fā)表。地方志工作成效顯著，一是全力推進(jìn)《昌吉回族自治州志（1996～2016年）》編修工作。二是深入推進(jìn)縣市二輪修志工作。三是扎實(shí)推進(jìn)州縣年鑒編纂工作。四是認(rèn)真指導(dǎo)昌吉州專業(yè)志編纂。全州啟動(dòng)并完成《昌吉州人社志》《昌吉州統(tǒng)計(jì)志》《昌吉國稅志》編修，《昌吉州金融志》《昌吉州畜牧志》等專業(yè)志編修即將完成。五是認(rèn)真完成自治區(qū)地方志編委會(huì)部署任務(wù)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明：2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、2013601指行政運(yùn)行、2013602指一般行政管理事務(wù)、2299901指其他支出。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州委史志辦
2018年8月30日
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