第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

對區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)教育的教學(xué)研究；參與督學(xué)和質(zhì)量監(jiān)測工作，開展教學(xué)改革實踐和推廣優(yōu)秀教育研究成果；指導(dǎo)縣市開展教學(xué)研究工作；管理本級教育教學(xué)課題研究；推廣研究成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，承擔(dān)對中小學(xué)教師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州教育教學(xué)研究中心屬于財政全額撥款的公益一類預(yù)算單位，正科級，無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個科室：辦公室、中學(xué)室、小學(xué)室、質(zhì)監(jiān)室、科研室。

單位編制數(shù)31名，實有人數(shù)33名（管理崗位1個，工勤技能崗2人，專業(yè)技術(shù)崗位30個）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名其中科級2名，副科級2名。其中：在職33人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州教育教學(xué)研究中心部門決算包括：昌吉州教育教學(xué)研究中心部門本級決算。

納入昌吉州教育教學(xué)研究中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州教育教學(xué)研究中心本級本級

2

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入773.76萬元,與上年774萬元相比，減少0.24萬元，基本持平，支出685.26萬元,與上年745.5相比，減少60.24萬元，降低8.08%，結(jié)余88.5萬元，與上年28.52相比，增加59.98萬元，增長210.31%。增減變化主要原因是：2017年收入和上年基本持平。支出減少的主要原因是單位領(lǐng)導(dǎo)變動等原因業(yè)務(wù)支出沒有按照計劃完成，結(jié)余88.5萬元經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

與預(yù)算對比情況：2017年度收入773.76萬元，比預(yù)算增加159.21萬元，支出685.26萬元，比預(yù)算增加70.71萬元。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計773.76萬元，其中：財政撥款收入702.24萬元，占90.76%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入71.52萬元，占9.24%。2017年單位收入相比上年基本持平。

與預(yù)算對比情況：2017年度收入773.76萬元，比預(yù)算增加159.21萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計685.26萬元，其中：基本支出685.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。2017年支出與上年745.5相比，減少60.24萬元，降低8.08%，支出減少的主要原因是單位領(lǐng)導(dǎo)變動等原因業(yè)務(wù)支出沒有按照計劃完成，結(jié)余88.5萬元經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

與預(yù)算對比情況：支出685.26萬元，比預(yù)算增加70.71萬元。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入702.24萬元，與上年630.37相比，增加71.87萬元，增長11.4%。增加的主要原因是財政當(dāng)年對單位社保繳費經(jīng)費撥款增加，造成財政撥款收入增加。財政撥款支出685.26萬元，與上年630.37萬元相比，增加54.89萬元，增長8.71%。其中：基本支出685.26萬元，項目支出0萬元。增減變化的主要原因是：基本支出相比上年增加54.89萬元，增加的主要原因是當(dāng)年財政撥付的社保繳費經(jīng)費增加較多造成支出也相應(yīng)增加。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.98萬元，與上年相比，增加16.98萬元，增長100%，增加的主要原因是當(dāng)年業(yè)務(wù)經(jīng)費沒有按照年初制定的計劃完成結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

與預(yù)算對比情況：2017年度財政撥款收入702.24萬元，比預(yù)算增加87.69萬元，支出685.26萬元，比預(yù)算增加70.71萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出685.26萬元，與上年相比，增加54.89萬元，增長8.71%。其中：基本支出685.26萬元，項目支出0萬元。增減變化的主要原因是：基本支出相比上年增加54.89萬元，增加的主要原因是當(dāng)年財政撥付的社保繳費經(jīng)費增加較多造成支出也相應(yīng)增加。

其中：按功能分類科目，2050299款其他普通教育支出620.32萬元，2080505款機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出64.94萬元。

按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出505.94萬元，商品和服務(wù)支出67.83萬元，對個人和家庭補助支出106.02萬元，其他資本性支出5.48萬元。

與預(yù)算對比情況：一般公共預(yù)算財政撥款支出685.26萬元，比預(yù)算增加70.71萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

與預(yù)算對比情況：持平。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：按功能分類科目，0支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，0支出0萬元。

與預(yù)算對比情況：持平。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.5萬元，與上年28.52萬元相比，增加59.98萬元，增長210.31%。增加的主要原因是當(dāng)年業(yè)務(wù)經(jīng)費沒有按照年初制定的計劃完成結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.98萬元，與上年相比，增加16.98萬元，增長100%。增加的主要原因是當(dāng)年業(yè)務(wù)經(jīng)費沒有按照年初制定的計劃完成結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.58萬元，比上年減少2.6萬元，降低62.65%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因是單位嚴格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.44萬元，占91.14%，比上年減少2.46萬元，降低63.08%；降低的主要原因是單位嚴格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令從嚴控制公務(wù)用車運行費用，壓縮費用開支，加強管理，提倡節(jié)約型辦公環(huán)境。公務(wù)接待費支出0.14萬元，占8.86%，比上年減少0.11萬元，降低44%。降低的主要原因是單位嚴格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令從嚴控制公務(wù)接待費用，壓縮費用開支，加強管理，提倡節(jié)約型辦公環(huán)境。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州教育教學(xué)研究中心全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費1.44萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.44萬元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0.14萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.14萬元。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，18人次。

與預(yù)算對比情況：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.58萬元，比預(yù)算減少2.62萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度單位機關(guān)運行經(jīng)費支出67.83萬元，比上年160.35萬元減少92.52萬元，降低57.7%，降低的主要原因是單位嚴格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令從嚴控制單位機關(guān)運行費用，壓縮費用開支，加強管理，提倡節(jié)約型辦公環(huán)境。

六、政府采購情況

單位政府采購計劃44.28萬元，其中：政府采購貨物支出44.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購5.48萬元，其中：政府采購貨物支出5.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計329.07萬元，其中：流動資產(chǎn)175.5萬元，固定資產(chǎn)153.57萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛2輛，價值33.06萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值120.51萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

無

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）99（項）：指其他普通教育支出
，208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》、

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州教育教學(xué)研究中心

2018年8月30日

附件：1、昌吉州教育教學(xué)研究中心2017年部門決算報表.xls

      2、昌吉州教育教學(xué)研究中心2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls