第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

1、部門主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)城市發(fā)展及城市規(guī)劃的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略和城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)范性文件，并組織實施；對全州規(guī)劃事業(yè)進行行業(yè)管理。

（2）指導(dǎo)全州城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、城市勘察和市政工程測量工作，組織、指導(dǎo)編制自治州城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、風景名勝區(qū)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃以及各類專業(yè)、專項規(guī)劃，指導(dǎo)邊境口岸的建設(shè)規(guī)劃工作。負責全州各縣市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃的審核、報批工作，負責權(quán)限內(nèi)城市詳細規(guī)劃和專項規(guī)劃的核準工作。

（3）負責城鄉(xiāng)建設(shè)用地和建設(shè)項目的規(guī)劃管理工作。負責權(quán)限內(nèi)建設(shè)項目選址意見書的審批，核發(fā)建設(shè)用地用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證；參與建設(shè)工程的竣工驗收。

（4）負責規(guī)劃行業(yè)和規(guī)劃設(shè)計市場的管理。研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織推動規(guī)劃行業(yè)技術(shù)進步；負責乙級、丙級規(guī)劃編制單位資質(zhì)審核和規(guī)劃設(shè)計單位的驗證工作。

（5）負責組織各項規(guī)劃實施情況的檢查和各類建設(shè)項目的規(guī)劃監(jiān)督管理，負責自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃的行政執(zhí)法管理，查處各縣市城鄉(xiāng)規(guī)劃的重大違法建設(shè)項目及違法案件，受理城鄉(xiāng)規(guī)劃行政復(fù)議案件。

（6）負責組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理地理信息系統(tǒng)建設(shè)和城建檔案資料管理。

（7）參與自治州國土和區(qū)域規(guī)劃以及大中型建設(shè)項目的可行性研究工作。

（8）負責城市雕塑和城市地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃管理工作，承擔對歷史文化名城、歷史文化街區(qū)、歷史文化建筑相關(guān)的審查報批和保護監(jiān)督。

（9）承辦州人民政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責，共有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、辦公室

2、規(guī)劃管理科

3、規(guī)劃稽查科

4、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理科

5、園區(qū)規(guī)劃管理科

6、規(guī)劃執(zhí)法科

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局部門決算包括：昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局部門本級決算。

納入昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局（本級）

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入423.69萬元,與上年相比，減少392.14萬元，降低48%，支出808.14萬元,與上年相比，減少22.34萬元，降低2%，結(jié)余24。07萬元，與上年相比，減少390.97萬元，降低94.2%。增減變化主要原因是：規(guī)劃局預(yù)算編制減少。

與預(yù)算相比情況：

2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加了105.04萬元，原因為（1）預(yù)算收入不包括年中追加的專項收入，僅包含基本收入，決算收入中包括基本收入和專項收入。（2）在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

2017年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加540.49萬元，原因是預(yù)算支出中僅包含基本支出，決算支出中包括基本支出和專項支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計423.69萬元，其中：財政撥款收入423.69萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增減變化主要原因是：規(guī)劃局預(yù)算編制減少。

與預(yù)算相比情況：

2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加了105.04萬元，原因是預(yù)算收入不包括年中追加的專項收入，僅包含基本收入，決算收入中包括基本收入和專項收入。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計808.14萬元，其中：基本支出753.14萬元，占93.19%；項目支出55萬元，占6.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務(wù)減少。

與預(yù)算相比情況：

2017年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加540.49萬元，原因是預(yù)算支出中僅包含基本支出，決算支出中包括基本支出和專項支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入423.69萬元，與上年相比，減少392.14萬元，降低48%。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務(wù)減少。財政撥款支出808.14萬元，與上年相比，減少22.34萬元，降低2%。其中：基本支出753.14萬元，項目支出55萬元。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務(wù)減少。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.07萬元，與上年相比，增加減少390.97萬元，降低94.2%。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務(wù)減少。

與預(yù)算相比情況：

2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加了105.04萬元，原因為（1）預(yù)算收入不包括年中追加的專項收入，僅包含基本收入，決算收入中包括基本收入和專項收入。（2）在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

2017年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加540.49萬元，原因是預(yù)算支出中僅包含基本支出，決算支出中包括基本支出和專項支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出808.14萬元。與上年相比，減少22.34萬元，降低2%。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務(wù)減少。其中：按功能分類科目，行政運行支出274.89萬元，一般行政管理事務(wù)支出55萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出267.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出166.85萬元，其他支出17.36萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.44萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出293.41萬元，商品和服務(wù)支出477.64萬元，對個人和家庭的補助32.23萬元，其他資本性支出4.85萬元。

與預(yù)算相比情況：

2017年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加540.49萬元，原因是預(yù)算支出中僅包含基本支出，決算支出中包括基本支出和專項支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況:持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。

與預(yù)算相比情況:持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.07萬元。與上年相比，減少390.97萬元，降低94.2%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.07萬元。與上年相比，減少390.97萬元，降低）94.2%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算7.64萬元，比上年減少0.45萬元，降低5.5%，減少原因是公務(wù)接待費用減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年持平，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.66萬元，占87.17%，比上年減少0.29萬元，降低4.17%，減少原因是出差調(diào)研減少；公務(wù)接待費支出0.98萬元，占12.82%，比上年減少0.07萬元，降低6.66%，減少原因是公務(wù)接待減少。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。規(guī)劃局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費6.66萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費6.66萬元。主要用于車輛日常運行維護等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費0.98萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.98萬元，主要是規(guī)劃評審專家日常工作餐等。

與預(yù)算相比情況:2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算7.64萬元，與預(yù)算持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出454.76萬元，比上年減少95.89萬元，降低17.41%，主要原因是規(guī)劃編制任務(wù)減少。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

六、政府采購情況

本單位政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

七、其他重要事項的情況（無）

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計577.51萬元，其中：流動資產(chǎn)463.76萬元，固定資產(chǎn)113.75萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛2輛，價值55.53萬元，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值58.22萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，規(guī)劃局資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預(yù)算55萬元，項目支出決算55萬元。年末本部門單位無民生項目和重點支出項目。

進一步加強預(yù)算編制績效管理。一方面，每年對各科室申報的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，對無具體內(nèi)容、無明細支出測算的，或支出測算不夠細化的項目，一律不予安排。其中，對50萬元以上的預(yù)算項目，全部制定規(guī)劃編制目標，在向政府申請項目時提報詳細目標信息，包括立項依據(jù)、項目內(nèi)容和目標、實施周期、投入總額、本年度預(yù)算目標和金額等，作為項目審核的依據(jù)。另一方面,嚴格規(guī)范項目支付程序。規(guī)劃編制成果需經(jīng)專家評審論證、上級部門驗收通過，方可履行支付手續(xù)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。212（類）01（款）01（項）：指行政運行。212（類）01（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。212（類）01（款）99（項）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。212（類）02（款）01（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州規(guī)劃局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州規(guī)劃局2017年部門決算公開表.xls

      2、昌吉州規(guī)劃局2017決算公開三公經(jīng)費表.xls